南郑区红庙镇人民政府

2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）党政综合办公室：负责负责党务、政务公开及机关事务管理、财政财务工作。

（二）人大主席团办公室:负责镇人代会日常会议、联系在本镇的省市县代表和镇人大代表。

（三）经济发展办公室:负责产业发展、农业综合开发、土地管理、安全生产监管、统计等工作。

（四）维护稳定办公室：负责社会治安综合治理、信访维稳、民兵预备役等工作。

（五）社会管理办公室：负责社会救助、社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人、就业培训等工作。

（六）宣传科教文卫办公室：负责宣传、科技、教体、文广、卫计等工作。

（七）农业综合服务站：负责农业、林业、水利综合服务、产权制度改革、美丽乡村建设、一事一议等工作。

（八）公用事业服务站：承担镇村道路管护、综合执法、环境卫生、供水供电等公共事业服务。

（九）市场监管所：承担商贸流通监管、食品药品安全监管等工作。

二、2019年年度部门工作任务

（一）加强基层党建工作和作风建设

（二）打赢2019年脱贫攻坚战

（三）紧抓环保工作推进可持续发展

（四）继续加强社会治安综合治理力度

（五）加强农业基础设施建设和美丽乡村建设

三、部门预算单位构成

从预算单位构成来看，本部门的部门预算包括镇政府本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有10个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制91人，其中：行政编制42人，事业编制49人：实有人员99人，其中行政66人，事业30人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆：安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款778.29万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收支均为778.29万元，比上年增长11.6%，主要增长原因为人员工资政策性调整和社会物价上涨。其中：一般公共预算拨款收入778.29万元，比上年增长11.6%，主要增长原因为人员工资政策性调整和社会物价上涨；政府性基金拨款收入0万元，与上年无变化，主要原因是近年来本单位没有政府性基金拨款收入。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收支均为778.29万元，比上年增长11.6%，主要增长原因为人员工资政策性调整和社会物价上涨。其中：一般公共预算拨款收支均为778.29万元，比上年增长11.6%，主要增长原因为人员工资政策性调整和社会物价上涨；政府性基金拨款收支均为0万元，与上年无变化，主要原因是近年来本单位没有政府性基金拨款收支。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出778.29万元，比上年增长11.6%，主要增长原因为人员工资政策性调整和社会物价上涨。

2、支出按部门支出功能分人员经费支出715.29万元，较上年增长109.16万元，主要原因是：人员及工资调整和社会物价上涨；公用经费支出61.5万元，较上年增长5.17万元，主要原因是：社会物价上涨；专项经费支出1.5万元，较上年持平，原因为认真贯彻中央八项规定，严格控制会议规模。

本部门2019年一般公共预算拨款支出778.29万元，其中：

（1）行政运行（人大事务）（2010101）18.89万元，较上年增加6.14万元，原因是人员工资政策性调整和社会物价上涨；

（2）人大会议（2010104）1.5万元，较上年持平，原因为认真贯彻中央八项规定，严格控制接待规模。

（3）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（2010301）261.75万元，较上年增加65.76万元，原因是人员工资政策性调整和社会物价上涨；

（4）其他司法支出（2040699）49.81万元，较上年增加22.02万元，原因是人员及工资调整和社会物价上涨；

（5）综合业务管理（2080104）23.81万元，较上年减少25.81万元，原因是机构及人员调整；

（6）其他卫生健康管理事务支出（2100199）21.91万元，较上年减少47.27万元，原因是机构及人员调整；

（7）其他公共卫生支出（2100499）7.38万元，较上年减少11.57万元，原因是机构及人员调整；

（8）其他污染防治支出（2110399）214.81万元，较上年增加103.16万元，原因是人员及工资调整和社会物价上涨；

（9）事业运行（农业）（2130104）152.27万元，较上年减少7.98万元，原因是机构及人员调整；

（10）农业组织化与产业化经营（2130124）26.16万元，较上年减少23.46万元，原因是机构及人员调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门支出经济分类分人员经费支出715.29万元，较上年增长109.16万元，主要原因是：人员及工资调整和社会物价上涨；公用经费支出61.5万元，较上年增长5.17万元，主要原因是：社会物价上涨；专项经费支出1.5万元，较上年持平，原因为认真贯彻中央八项规定，严格控制会议规模。

2019年本部门一般公共预算支出778.29万元，其中：

①工资福利支出（301）712.23万元，较上年增加106.2万元，原因是人员工资政策性调整。其中，人员经费支出712.23万元，较上年增加106.2万元，原因是人员工资政策性调整；公用经费支出0万元，较上年无变化，原因是工资福利支出不含公用经费；专项经费支出0万元，较上年无变化，原因是工资福利支出不属于专项经费支出。

②商品和服务支出（302）63万元，较上年增加5.17万元，原因是社会物价上涨。其中，人员经费支出0万元，较上年无变化，原因是商品和服务支出不含人员经费；公用经费支出61.5万元，较上年增加5.17万元，原因是社会物价上涨。专项经费支出1.5万元，较上年持平，原因为认真贯彻中央八项规定，严格控制会议规模。

③对个人和家庭的补助支出（303）3.06万元，较上年减少31.78万元，原因是本单位离退休人员及遗属工资关系转出至人社局。其中，人员经费支出3.06万元，较上年减少31.78万元，原因是本单位离退休人员及遗属工资关系转出至人社局；公用经费支出0万元，较上年无变化，原因是对个人和家庭的补助不含公用经费；专项经费支出0万元，较上年无变化，原因是对个人和家庭的补助支出不属于专项经费支出。

（2）按照政府预算支出经济分类分人员经费支出715.29万元，较上年增长109.16万元，主要原因是：人员及工资调整和社会物价上涨；公用经费支出61.5万元，较上年增长5.17万元，主要原因是：社会物价上涨；专项经费支出1.5万元，较上年持平，原因为认真贯彻中央八项规定，严格控制会议规模。

2019年本部门一般公共预算支出778.29万元，其中：

①机关工资福利支出（501）323.23万元，较上年增加58.18万元，原因是人员工资政策性调整。其中，人员经费支出232.23万元，较上年增加58.18万元，原因是人员工资政策性调整；公用经费支出0万元，较上年无变化，原因是工资福利支出不含公用经费；专项经费支出0万元，较上年无变化，原因是工资福利支出不属于专项经费支出。

②机关商品和服务支出（502）63万元，较上年增加5.17万元，原因是社会物价上涨。其中，人员经费支出0万元，较上年无变化，原因是商品和服务支出不含人员经费；公用经费支出61.5万元，较上年增加5.17万元，原因是社会物价上涨。专项经费1.5万元，较上年持平，原因为认真贯彻中央八项规定，严格控制会议规模。

③对事业单位经常性补助（505）389万元，较上年增加47.92万元，原因是人员工资政策性调整社会物价上涨。其中，人员经费支出712.23万元，较上年增加106.2万元，原因是人员工资政策性调整；公用经费支出0万元，较上年无变化，原因是事业单位公用经费纳入镇机关统一核算；专项经费支出0万元，较上年无变化，原因是事业单位无专项经费支出。

④对个人和家庭的补助支出（509）3.06万元，较上年减少31.78万元，原因是本单位离退休人员及遗属工资关系转出至人社局。其中，人员经费支出3.06万元，较上年减少31.78万元，原因是本单位离退休人员及遗属工资关系转出至人社局；公用经费支出0万元，较上年无变化，原因是对个人和家庭的补助不含公用经费；专项经费支出0万元，较上年无变化，原因是对个人和家庭的补助支出不属于专项经费支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出3.4万元，较上年无变化，主要原因为认真贯彻中央八项规定，严格控制三公经费支出规模。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年持平，主要原因是本单位无出国工作需求；公务接待费0.9万元，较上年持平，主要原因为认真贯彻中央八项规定，严格控制接待规模；公务用车运行维护费2.5万元，较上年持平，主要原因为认真贯彻中央八项规定，严格控制公车使用；公务用车购置费0万元，较上年持平，主要原因是本单位已有公车性能良好，无需更换或添置。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年本部门预算机关运行经费为63万元，比上年（2018年为56.33万元）增长，主要原因是办公耗材、印刷品、水电消耗增多及社会商品物价上涨等。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.财政拨款收入：指由区级财政拨款形式形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

3.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

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                    2019年4月12日  

 附件：红庙镇2019年部门预算公开报表