南郑区胡家营镇人民政府

2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

   胡家营镇人民政府主要职责：是在全面深化改革的新形势下，镇党委、政府的主要职能是：通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。

   机构设置:镇机关由党政综合办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室、农业综合服务站、公用事业服务站、市场监管所、6办3站内设机构组成。

二、2019年年度部门工作任务

2019年主要工作任务是（一）力促产业转型升级，扎实推进经济持续健康发展；（二）创新发展模式，扎实推进农业现代化建设；（三）弘扬核心价值，扎实加强文化建设；（四）坚持以人为本，扎实做好保障和改善民生工作；（五）聚焦追赶超越，扎实落实全面从严治党；（六）加强社会管理，维护农村稳定；（七）推动基层民主，促进农村和谐；（八）承办上级党委政府交办的其他工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，我镇的部门预算包括本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入我镇2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有9个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，人员编制69人，其中行政编制29人、事业编制40人；实有人员105人，其中行政45人、事业60人。单位管理的遗属人员8人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年底，我镇所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备无。2019年预算没有安排购置车辆及设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款960.97万元, 当年无政府性基金预算拨款。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本单位预算收入960.97万元，其中一般公共预算拨款收入960.97万元、无政府性基金拨款收入，2019年本单位预算收入较上年增加89.92万元，主要原因是人员调动变动频繁工资增加，财政应配套住房公积金及养老保险增加；2019年本部门预算支出960.97万元，其中一般公共预算拨款支出960.97万元、无政府性基金拨款支出，2019年本单位预算支出较上年增加89.92万元，主要原因是人员调动变动频繁工资增加，财政应配套住房公积金及养老保险增加。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本单位预算收入960.97万元，其中一般公共预算拨款收入960.97万元、无政府性基金拨款收入，2019年本单位预算收入较上年增加89.92万元，主要原因是人员调动变动频繁工资增加，财政应配套住房公积金及养老保险增加；2019年支出预算960.97万元，比上年增加89.92万元，其中：人员经费873.26万元，比上年增加63.29万元，增加原因是人员工资变动较大、财政应配套住房公积金及养老保险增加等；公用经费86.11万元，比上年增长26.63万元，增长原因是行政人员发放交通补贴，剔除公务交通补贴，同口径比上年下降4.45万元，主要原因是一般性支出按要求压缩5%；专项经费1.6万元，比上年增加1.6万元，增长原因是人大代表活动经费列入专项经费。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本单位一般公共预算拨款支出960.97万元，较上年增加89.92万元，主要原因是人员调动变动频繁工资增加，财政应配套住房公积金及养老保险增加、发放行政人员公车补助等。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

人员经费873.26万元，比上年增加63.29万元，增加原因是人员工资变动较大、财政应配套住房公积金及养老保险增加等；公用经费86.11万元，比上年增长26.63万元，增长原因是行政人员发放交通补贴，剔除公务交通补贴，同口径比上年下降4.45万元，主要原因是一般性支出按要求压缩5%；专项经费1.6万元，比上年增加1.6万元，增长原因是人大代表活动经费列入专项经费。

本单位2019年一般公共预算支出960.97万元，其中：

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）（2010101）44.62万元，较上年增加8.03万元，原因是调整工资发放行政人员公车补助；人大会议（项）（2010104）1.6万元，与上年数持平；政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）（2010301）308.89万元，较上年增加28.41万元，原因是调整工资发放行政人员公车补助；

（2）公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）（2040699）41.11万元，较上年增加7.45万元，原因是调整工资发放行政人员公车补助；

（3）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）（2080104）41.60万元，较上年增加5.01万元，原因是调整工资发放行政人员公车补助；

（4）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）（2100199）145.38万元，较上年增加31.62万元，原因是调整工资；公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）（2100499）39.12万元，较上年增加2.53万元，原因是调整工资发放行政人员公车补助；

（5）节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）（2110399）147.44万元，较上年增加20.12万元，原因是调整工资；

（6）农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）（2130104）150.57万元，农业组织化与产业化经营（项）（2130124）40.64万元。较上年减少13.24万元，原因是人员调整。                                    

     部门预算支出功能分类增减变化表           单位：万元

3、支出按经济科目分类的明细情况

   （1）按部门预算支出经济分类：

    人员经费873.26万元，比上年增加63.29万元，增加原因是人员工资变动较大、财政应配套住房公积金及养老保险增加等；公用经费86.11万元，比上年增长26.63万元，增长原因是行政人员发放交通补贴，剔除公务交通补贴，同口径比上年下降4.45万元，主要原因是一般性支出按要求压缩5%；专项经费1.6万元，比上年增加1.6万元，增长原因是人大代表活动经费列入专项经费。

2019年本单位一般公共预算支出960.97万元，其中：

工资福利支出（301）869.36万元，较上年增加101.42万元，原因是调整工资；

商品和服务支出（302）87.71万元，较上年增加26.63万元，原因是发放行政人员公车补助；

对个人和家庭的补助支出（303）3.9万元，较上年减少38.13万元，原因是；医保金列入工资福利支出。                                

      部门预算支出经济分类增减变化表           单位：万元        

（2）按政府预算支出经济分类：

    人员经费873.26万元，比上年增加63.29万元，增加原因是人员工资变动较大、财政应配套住房公积金及养老保险增加等；公用经费86.11万元，比上年增长26.63万元，增长原因是行政人员发放交通补贴，剔除公务交通补贴，同口径比上年下降4.45万元，主要原因是一般性支出按要求压缩5%；专项经费1.6万元，比上年增加1.6万元，增长原因是人大代表活动经费列入专项经费。

2019年本部门一般公共预算支出960.97万元，

机关工资福利支出（501）425.98万元，较上年增加66.50万元，原因是调整工资医保金列入工资福利；

机关商品和服务支出（502）87.71万元，较上年增加26.63万元，原因是发放行政人员公车补助；

对事业单位工资福利支出（505）443.38万元，较上年增加34.92万元，原因是调整工资；

其他对个人和家庭补助（509）3.9万元，较上年减少38.13万元，原因是医保金列入工资福利支出；

     政府预算支出经济分类增减变化表           单位：万元

（四）政府性基金预算支出情况。

我镇无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

我镇无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年我镇一般公共预算“三公”经费预算支出2.9万元，与上年持平。主要原因是严控“三公”经费支出，不断加强单位内部管理。培训费0.8万元，与上年持平，原因是培训费原则只减不增；会议费0万元，比2018年预算减少1.6万元，原因人大代表活动经费（会议费）1.6万元列入专项经费。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平。主要原因是未安排公出国（境）经费。公车购置费为0元，公车运行费2万元，合计公车经费支出2万元，与上年持平，原因是公车运行费标准不变；公务接待费0.9万元，与上年持平，原因是公务接待费原则只减不增； 2019年我镇将严格执行中央八项规定，严控“三公”经费支出，不断加强单位内部管理，确保公务用车运行维护费和公务接待费支出同上年比较都有所下降。

 （七）机关运行经费安排情况。

我镇2019年机关运行经费安排87.71万元。其中：办公费14.13万元，印刷费2.5万元，水费1.55万元，电费17.45万元，邮电费2.1万元，维修费4万元，人大专项经费（会议费）1.6万元，培训费0.8万元，公务接待费0.9万元，劳务费2.6万元，工会经费5万元，公务用车运行维护费2万元，其他交通费33.08万元。比上年增加26.63万元，原因是发放行政人员公车补助等相关支出增加。

（八）政府采购情况。

我镇2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.财政拨款收入：指由区级财政拨款形式形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

3.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

汉中市南郑区胡家营镇人民政府

2019年4月12日

 附件：胡家营镇2019年预算公开报表