南郑区两河镇

2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

根据《中国共产党章程》和《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，政府的主要职责是：通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实履行发展经济、社会管理、公共服务、维护稳定的职能，贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务，承办上级党委政府部署的其他工作。

内设六办三站，主要职责是：

（一）党政综合办公室: 承担镇党委、政府日常事务；（二）人大主席团办公室：负责镇人代会、主席团日常会议及其他重要会议的组织筹备和材料准备工作；（三）经济发展办公室：制定并实施区域经济社会发展规划和镇村公共基础设施建设规划。负责产业发展、公共基础设施建设、农业综合开发、扶贫开发、商贸流通、动植物防疫、环境保护、安全生产监管等工作；（四）社会管理办公室：承担民政、社会保障等综合性事务；（五）维护稳定办公室：承担社会治安综合治理、信访维稳、国防动员教育、民兵预备役等工作；（六）宣传科教文卫办公室：承担精神文明建设工作，负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、计生、公共教育文化服务体系建设；（七）农业综合服务站：承担农业、林业、水利、农经、畜牧兽医、土地流转等工作职责；（八）公用事业服务站：承担镇道路管护、环境卫生、供水供电等公共事业服务；（九）市场监管所：承担商贸流通监管、食品药品安全监管、动植物检疫等工作职责。

二、2019年年度部门工作任务

（一）扎实推进精准扶贫工作，细化措施，狠抓落实，打赢脱贫攻坚战；

（二）推动产业结构升级，筑牢经济发展基础。认真贯彻落实党和国家支农惠农的各项方针、政策，切实保护农民利益，充分调动农民的生产积极性；

（三）加快城镇化进程，促进城乡一体化发展；

 （四）着力保障和改善民生，努力推进社会事业全面进步；

（五）加强民主管理，创造安定和谐的社会环境，健全村级民主自治机制，进一步完善政务、村务、财务公开和民主议事制度；

（六）实现政府职能转变新常态，努力建设人民满意的好政府。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，我镇的部门预算包括内设的六办三站的预算。

纳入本部门2019年部门预算编制的共有九个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，我镇人员编制59人，其中行政编制24人、事业编制35人；实有人员78人，其中行政28人、事业50人，单位管理的遗属及精简人员1人。视图：

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年底，我镇共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台。

六、部门预算绩效目标说明

2019年我镇实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款679.11万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

2019年，我镇预算安排扶贫项目0个，涉及扶贫项目资金0万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年我镇预算收入679.11万元，其中一般公共预算拨款收入679.11万元，较上年一般公共预算拨款收入630.53万元增长48.58万元，增幅7.8%；主要原因是人员工资上调，人员经费提高；政府性基金拨款收入0万元。其中人员经费616.07万元，较上年554.32万元增长61.75万元，增幅11%，主要原因是人员工资上调，人员经费提高；商品和服务收入61.54万元，较上年48.61万元增长12.93万元，增幅27%，主要原因是人员经费提高；专项经费1.5万元，与上年持平，主要原因是严格按照规定缩减开支；个人和家庭补助0.42万元，较上年27.6万元减少了27.18万元，减少的主要原因是退休人员工资不再列入单位核算。2019年本部门预算支出679.11万元，其中一般公共预算拨款支出679.11万元、政府性基金拨款支出0万元、其中人员经费616.07万元，较上年554.32万元增长61.75万元，增幅11%，主要原因是人员工资上调，人员经费提高；商品和服务支出61.54万元，较上年48.61万元增长12.93万元，增幅27%，主要原因是人员经费提高；专项经费1.5万元，与上年持平，主要原因是严格按照规定缩减开支；个人和家庭补助0.42万元，较上年27.6万元减少了27.18万元，减少的主要原因是今年只涉及一个遗属补助，其它不再列入核算。

（二）财政拨款收支情况。

我镇部门财政拨款收入679.11万元，较上年一般公共预算拨款收入630.53万元增长48.58万元，增幅7.8%，主要原因是人员工资上调，人员经费提高；政府性基金拨款收入0万元。其中人员经费616.07万元，较上年554.32万元增长61.75万元，增幅11%，主要原因是人员工资上调，人员经费提高；商品和服务收入61.54万元，较上年48.61万元增长12.93万元，增幅27%，主要原因是工作任务增加，相应的办公耗材及保障费用增加；专项经费1.5万元，与上年持平，主要原因是严格按照规定缩减开支；个人和家庭补助0.42万元，较上年27.6万元减少了27.18万元，减少的主要原因是今年只涉及一个遗属补助，其它不再列入核算。2019年本部门预算支出679.11万元，其中一般公共预算拨款支出679.11万元、政府性基金拨款支出0万元、其中人员经费616.07万元，较上年554.32万元增长61.75万元，增幅11%，主要原因是人员工资上调，人员经费提高；商品和服务支出61.54万元，较上年48.61万元增长12.93万元，增幅27%，主要原因是工作任务增加，相应的办公耗材及保障费用开支增加；专项经费1.5万元，与上年持平，主要原因是严格按照规定缩减开支；个人和家庭补助0.42万元，较上年27.6万元减少了27.18万元，减少的主要原因是今年只涉及一个遗属补助，其它不再列入核算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年我镇一般公共预算拨款支出679.11万元，较上年630.53万元增加48.58万元，增幅7.8%，主要原因是人员工资上调及经费提高。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

我镇2019年一般公共预算支出679.11万元，其中：人员经费支出616.07万元，较上年554.32万元增长61.75万元，增幅11%，主要原因是人员工资上调，人员经费提高；公用经费支出61.54万元，较上年48.61万元增长12.93万元，增幅27%，主要原因是脱贫攻坚工作任务增加，相应的办公耗材及基础保障费用开支增加；专项经费支出1.5万元，与上年1.5万元持平；主要原因是严格按照规定缩减开支。

（1）南郑区两河镇人大主席团办公室事务支出（2010101）18.68万元，（含人员经费17.18万元，专项经费1.5万元），较上年20.50万元减少1.82万元，减少原因是缩减不必要的开支；

（2）南郑区两河镇党政办公室相关机构支出（2010301）175.31万元，（含人员经费115.47万元，公用经费59.84万元。）较上年129.45万元增加45.86万元，增加原因是人员工资上调及经费增长；

（3）南郑区两河镇维护稳定办公室---其他司法支出（2040699）32.35万元，（含人员经费30.64万元，公用经费1.71万元。）较上年28.48万元增加3.87万元，增加的原因是人员工资上调及经费增长；

（4）南郑区两河镇社会管理办公室---综合业务管理（2080104）24.06万元，较上年25.12万元减少1.06万元。减少的原因是缩减开支；

（5）南郑区两河镇宣传科教文卫办公室---其他公共卫生支出（2100499）29.94万元，较上年25.12万元增加4.92万元，增加的主要原因是人员工资上调及经费增长；

（6）南郑区两河镇市场监管所（食品药品监管所）--事业运行（2100199）97.64万元,较上年56.95万元增加40.69万元，增加的原因是人员工资上调及经费增长；

（7）南郑区两河镇公用事业服务站---其他污染防治支出（2110399）138.03万元，较上年126.14万元增加11.89万元，增加的主要原因是人员工资上调及经费增长；

（8）南郑区两河镇经济发展办公室---农业组织化与产业化经营（2130124）11.52万元，较上年24.88万元减少13.36万元，减少的主要原因人员办公室调整减少；

（9）南郑区两河镇农业综合服务站---事业运行（2130104）151.58万元，较上年193.89万元减少42.31万元，减少的原因主要是人员内部调整所致。见表:

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年我镇部门预算支出679.11万元，其中：人员经费支出616.07万元，较上年554.32万元增长61.75万元，增幅11%，主要原因是人员工资上调，人员经费提高；公用经费支出61.54万元，较上年48.61万元增长12.93万元，增幅27%，主要原因是工作任务增加，相应的办公耗材及保障费用开支增加；专项经费支出1.5万元，与上年1.5万元持平，主要原因是严格按照规定缩减开支。

2019年我镇一般公共预算支出679.11万元，其中：工资福利支出（301）615.65万元，较上年554.32万元增加61.33万元，增加的原因是人员工资上调及经费增长；商品和服务支出（302）63.04万元，（其中办公费11.39万元；印刷费3万元；水费1万元；电费2.3万元；邮电费1万元；取暖费1.85万元；差旅费10万元；维修(护)费2万元；培训费2万元；公务接待费0.6万元；劳务费2.1万元；工会经费5万元；公务用车运行维护费2.5万元；其他交通费用16.8万元；其他商品和服务支出1.5万元）,较上年48.61万元增加14.43万元，增加的原因是经费增长。对个人和家庭的补助支出（303）0.42万元，较上年27.6万元减少27.18万元，减少的主要原因是今年只列入遗属生活补助，其他没在此项列入。见表:                                               

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年我镇政府预算支出679.11万元，其中：机关工资福利支出（501）228.4万元，较上年554.32万元减少325.92万元，减少的原因是2019年把对事业性经常补助单列；机关商品和服务支出（502）63.04万元，（其中办公费11.39万元；印刷费3万元；水费1万元；电费2.3万元；邮电费1万元；取暖费1.85万元；差旅费10万元；维修(护)费2万元；培训费2万元；公务接待费0.6万元；劳务费2.1万元；工会经费5万元；公务用车运行维护费2.5万元；其他交通费用16.8万元；其他商品和服务支出1.5万元）,较上年48.61万元增加14.43万元，增加的原因是人员经费开支增长；对事业单位经常性补助（505）387.25万元，较上年增加387.25万元，原因是2018年没有单列此项；其他对个人和家庭的补助（509）0.42万元，较上年27.6万元减少27.18万元，减少的原因是今年只列入遗属补助，其他没在此项列入。见表:

（四）政府性基金预算支出情况。

2019年我镇无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

“2019年我镇无国有资本经营预算拨款收支”。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年我镇一般公共预算“三公”经费预算支出3.1万元，与上年3.1万元持平。主要原因是遵照“只减不增”的原则尽量压减经费开支。其中：因公出国（境）经费0万元，上年0万元，与上年相同，没有因公出国（境）开支；公务接待费0.6万元，与上年0.6万元持平，主要原因压缩开支；公务用车运行维护费2.5万元，与上年2.5万元持平，主要原因压缩开支；公务用车购置费与去年一样没有此项开支；今年没单独预算会议费，较上年1.5万元有所减少，主要是缩减开支；今年培训费同上年一样预算2万元，主要原因严格控制开支。

（七）机关运行经费安排情况。

我镇2019年机关运行经费预算安排63.04万元，（其中办公费11.39万元；印刷费3万元；水费1万元；电费2.3万元；邮电费1万元；取暖费1.85万元；差旅费10万元；维修(护)费2万元；培训费2万元；公务接待费0.6万元；劳务费2.1万元；工会经费5万元；公务用车运行维护费2.5万元；其他交通费用16.8万元；其他商品和服务支出1.5万元）,较上年48.61万元增加14.43万元，增加的原因是经费有所增长。

（八）政府采购情况。

我镇2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1.  机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.财政拨款收入：指由区级财政拨款形式形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

3.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

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                                       2019年4月12日

附件：2019年两河部门综合预算公开报表