汉中市自然资源局南郑分局

2020年部门综合预算

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（汉中市自然资源局南郑分局部门预算公开报表） 

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责。

（一）贯彻执行土地管理、矿产资源管理法律、法规和政策；组织实施编制全区土地资源、矿产资源管理的技术标准、规程、规范和办法。（二）组织编制和实施全区国土规划、土地利用总体规划、补充耕地规划和国土资源其它专项规划、年度计划；（三）负责对区域内违法国土资源法律法规行为的监督检查，调处各类权属纠纷，查处各类违法案件；（四）拟定全区耕地特殊保护政策和鼓励耕地开发的政策、措施，组织实施土地用途管制和基本农田保护；（五）负责全区地籍地政管理工作，承办由区人民政府审批的国有和集体土地的确权、登记、发证的审核工作；（六）组织实施全区土地使用权划拨、出让、租赁、作价出资、转让、交易、政府收购、储备；（七）负责全区范围内建设项目用地的统一征地管理；（八）组织实施全区地质勘查、矿产资源开发、利用和保护；（九）承担全区矿产资源储量管理工作；（十）组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹。

（二）机构设置。

局机关内设办公室、规划用地科、市场地籍科、矿产资源管理科、资金资产科、耕保科、规划科、工会、党支部9个科室，下设统一征地办公室、国土资源执法监察大队、国土资源储备交易中心、不动产登记局、土地复垦开发整理中心、地质环境监测站、收储办、移民办8个局属事业单位和16个基层所分别是：城关自然资源所、大河坎自然资源所、湘水自然资源所、圣水自然资源所、碑坝自然资源所、元坝自然资源所、青树自然资源所、黄官自然资源所、濂水自然资源所、阳春自然资源所、梁山自然资源所、高台自然资源所、牟家坝自然资源所、小南海自然资源所、新集自然资源所、红庙自然资源所。

二、2020年度部门工作任务

1、切实加强耕地保护工作；2、高度重视占补平衡工作；3、扎实做好土地批供管工作；4、推动矿业经济持续健康发展；5、统筹抓好执法监察工作；6、稳步推进易地扶贫搬迁工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制272人，其中行政编制23人、事业编制249人；实有人员272人，其中行政23人、事业249人。单位管理的离退休人员0人。（如图）

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入2703.9万元，其中一般公共预算拨款收入2703.9万元，2020年本部门预算收入较上年增加406.98万元，主要原因是本年度将原由财政代列的养老金和职业年金财政配套部分纳入本部门人员经费预算和公务交通补贴列入单位公用经费；2020年本部门预算支出2703.9万元，其中一般公共预算拨款支出2703.9万元，2020年本部门预算支出较上年增加406.98万元，主要原因是本年度将原由财政代列的养老金和职业年金财政配套部分纳入本部门人员经费预算和公务交通补贴列入单位公用经费。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入2703.9万元，其中一般公共预算拨款收入2703.9万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加406.98万元，主要原因是本年度将原由财政代列的养老金和职业年金财政配套部分纳入本部门人员经费预算和公务交通补贴列入单位公用经费；2020年本部门财政拨款支出2703.9万元，其中一般公共预算拨款支出2703.9万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加406.98万元，主要原因是本年度将原由财政代列的养老金和职业年金财政配套部分纳入本部门人员经费预算和公务交通补贴列入单位公用经费。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出2703.9万元，较上年增加406.98万元，主要原因是本年度将原由财政代列的养老金和职业年金财政配套部分纳入本部门人员经费预算和公务交通补贴列入单位公用经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出2703.9万元，其中：

（1）行政运行（2200101）234.61万元，较上年增加149.91万元，原因是本年度将原由财政代列的养老金和职业年金财政配套部分纳入本部门人员经费预算和公务交通补贴列入单位公用经费；

（2）事业运行（2200150）2334.51万元，较上年增加246.01万元，原因是本年度将原由财政代列的养老金和职业年金财政配套部分纳入本部门人员经费预算；

（3）扶贫事业机构（2130550）93.38万元，较上年增加14.82万元，原因是本年度将原由财政代列的养老金和职业年金财政配套部分纳入本部门人员经费预算；

（4）其他技术研究与开发（2060499）41.4万元，较上年减少3.76万元，原因是压缩开支；

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门一般公共预算支出2703.9万元，其中：

工资福利支出（301）2515.34万元，较上年增加410.66万元，原因是本年度将原由财政代列的养老金和职业年金财政配套部分纳入本部门人员经费预算和公务交通补贴列入单位公用经费；

商品和服务支出（302）183.8万元，较上年减少5.68万元，原因是压缩开支；

对个人和家庭的补助支出（303）2.76万元，与2019年持平无变化，原因是其他交通费节俭开支导致；

资本性支出（310）2万元，较上年增加2万元，原因是部分办公设备老化需购置新的办公设备。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出2703.9万元，其中：

机关工资福利支出（501）210.64万元，较上年增加99.84万元，原因是本年度财政预算科目调整，将上年列入对个人和家庭的补助支出的养老金和职业年金财政配套部分纳入本部门人员经费预算和公务交通补贴列入单位公用经费；

机关商品和服务支出（502）23.55万元，较上年增加4.96万元，原因是本年度公务交通补贴列入单位公用经费；

对事业单位经常性补助（505）2464.95万元，较上年增加300.18万元，原因是本年度财政预算科目调整，将上年列入对个人和家庭的补助支出的养老金和职业年金财政配套部分纳入本部门人员经费预算；

对事业单位资本性补助（506）2万元，较上年增加2万元，原因是本年度有部分办公设备老化需添置新的设备；

对个人和家庭的补助（509）2.76万元与上年持平无变化，原因是其他交通费节俭开支导致。

（四）政府性基金预算支出情况。

（1）本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（2）本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示，本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.96万元，与上年持平无变化。主要原因是严格执行中央八项规定。

其中：因公出国（境）经费0万元，较上年持平，主要是由于近两年本部门均未安排因公出国（境）预算；

公务接待费0.96万元，较上年预算0.96万元持平，主要是持续贯彻执行中央八项规定和相关公务接待管理办法，严格控制接待标准和人次；

公务用车运行维护费0万元，较上年持平，原因是公务用车改革后，本单位无公务车辆，2019年和2020年均无公务用车及购置相关经费预算；

公务用车购置费0万元，较上年持平，主要是2019年和2020年均无公务用车购置经费预算。

2020年本部门一般公共预算会议费1.85万元，较上年持平，主要是由于严格执行中省市区各项规章制度，建立健全厉行节约、反对浪费长效工作机制。

2020年本部门一般公共预算培训费0.18万元，较上年预算0.18万元持平，主要是2020年度我单位减少部分培训项目，压缩开支。

本部门无2019年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备1台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2703.9万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排144.4万元，较上年增加0.08万元，主要原因是人员职级调整增长了公务交通补贴，从而导致本部门2020年机关运行经费增加。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3.基本支出：指反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

第四部分  公开报表

（见附件2内容）

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