南郑区黎坪镇人民政府

2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

主要职责：执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行和报告本级人民代表大会的各项决议命令的情况。制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和质量。开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；处理人民来信来访，调解民间纠纷；打击违法犯罪，维护社会稳定。制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄等工作。加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成。指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。保护和改善生活环境和生态环境。

黎坪镇人民政府内设“六办三站”，主要职责是：

（1）党政综合办公室: 承担镇党委、政府日常事务；负责组织、统战和群团等工作；负责党务、政务公开工作；负责镇财政财务工作。

（2）人大主席团办公室：负责镇人代会、主席团日常会议及其他重要会议的组织筹备和材料准备工作。负责联系在本镇的省市县代表和镇人大代表。负责承办县、镇人大代表换届选举事项及代表的补选、辞职、罢免和镇人大代表资格审查方面的具体工作。负责承办司法机关报告的关于限制镇人大代表的人身自由的有关事项。

（3）经济发展办公室：制定并实施区域经济社会发展规划和镇村公共基础设施建设规划。负责产业发展、公共基础设施建设、农业综合开发、扶贫开发、商贸流通、安全生产监管等工作,协调经济社会发展相关工作。

（4）社会管理办公室：承担民政、社会保障等综合性事务。负责社会救助、防汛抗旱和防灾减灾、社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人、就业培训、社会保险、福利等工作。

（5）维护稳定办公室：承担社会治安综合治理、信访维稳、国防动员教育、民兵预备役等工作；负责调解和处理民事纠纷；负责社区矫正、预防和治理邪教等工作。

（6）宣传科教文卫办公室：承担精神文明建设工作。负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、计生等工作；负责公共教育文化服务体系建设。

（7）农业综合服务站：承担农业、林业、水利、农经、畜牧兽医、土地流转等工作职责。

（8）公用事业服务站：承担镇道路管护、环境卫生、供水供电等公共事业服务。

（9）市场监管所：承担商贸流通监管、食品药品安全监管、动植物检疫等工作职责。

二、2019年年度部门工作任务

以“打基础、兴产业、强旅游、求发展”为总体工作思路，以精准扶贫和重点项目建设、协调旅游开发等为重点，不断发展和壮大现代农业，做大做强旅游产业，加快完善农村基础设施，奋力推进美丽乡村建设和黎坪景区开发，全面加快黎坪“三镇”建设步伐，进一步加强社会治安综合治理，营造良好的投资环境和社会环境，继续推进社会各项事业持续发展。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的内设机构共有九个，包括：

四、部门人员情况说明

根据南编发〔2015〕12号文件规定，我镇人员编制71人，其中行政编制30人，事业编制41人；截止2018年底，我镇共有财政供养人员87人，在职87人（其中行政编制30人，事业编制57人）。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台。2018年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单价20万元以上的设备0台。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本单位实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款760.19万元，政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入760.19万元，其中一般公共预算拨款收入760.19万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年增加83.17万元，增长12.28%，主要原因是将住房公积金纳入单位预算和人员工资上涨；2019年本部门预算支出760.19万元，其中一般公共预算拨款支出760.19万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增加83.17万元，增长12.28%，主要原因是将住房公积金纳入单位预算和人员工资上涨。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入760.19万元，其中一般公共预算拨款收入760.19万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加83.17万元，增长12.28%，主要原因是将住房公积金纳入单位预算和人员工资上涨；2019年本部门财政拨款支出760.19万元，其中一般公共预算拨款支出760.19万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加83.17万元，增长12.28%，主要原因是将住房公积金纳入单位预算和人员工资上涨。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出760.19万元，较上年增加83.17万元，增长12.28%，主要原因是将住房公积金纳入单位预算和人员工资上涨。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出760.19万元，较上年增加83.17万元，增长12.28%，是因为将住房公积金纳入预算和人员工资上涨。其中：

（1）行政运行(政府机关）（2010301）150.82万元，其中人员经费75.73万元，公用经费75.09万元，较上年增加41.83万元，增长38.38%，原因是增加住房公积金预算和人员工资上涨；

（2）行政运行（人大事务）（2010101）45.52万元，其中人员经费44.62万元，公用经费0.9万元，较上年增加2.5万元，增长5.81%，原因是增加住房公积金预算和人员工资上涨；

（3）人大会议（2010104）1.4万元，与上年持平；

（4）农业组织化与产业化经营（2130124）41.3万元，其中人员经费40.4万元，公用经费0.9万元，较上年增加2.2万元，增长5.63%，原因是增加住房公积金预算和人员工资上涨；

（5）综合业务管理（2080104）40.51万元，其中人员经费39.61万元，公用经费0.9万元，较上年增加2.3万元，增长6.02%，原因是增加住房公积金预算和人员工资上涨；

（6）其他司法支出（2040699）25.83万元，其中人员经费23.21万元，公用经费2.62万元，较上年增加2.1万元，增长8.85%，原因是增加住房公积金预算和人员工资上涨；

（7）其他公共卫生支出（2100499）39.76万元，其中人员经费38.86万元，公用经费0.9万元，较上年增加2.7万元，增长7.29%，原因是增加住房公积金预算和人员工资上涨；

（8）事业运行（2130104）143.57万元，其中人员经费139.97万元，公用经费3.6万元，较上年增加9.9万元，增长7.41%，原因是增加住房公积金预算和人员工资上涨；

（9）其他污染防治支出（2110399）135.79万元，其中人员经费132.19万元，公用经费3.6万元，较上年增加9.7万元，增长7.69%，原因是增加住房公积金预算和人员工资上涨；

（10）其他卫生健康管理事务支出（2100199）135.69万元，其中人员经费132.28万元，公用经费3.41万元，较上年增加9.8万元，增长7.78%，原因是增加住房公积金预算和人员工资上涨；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2019年本部门一般公共预算支出760.19万元，较上年增加83.17万元，增长12.18%，主要因为将住房公积金纳入预算和人员工资上涨。按部门经济分类科目其中：工资福利支出（301）660.86万元，较上年增加92.12万元，增长16.19%，原因是将住房公积金纳入预算和人员工资上涨；商品和服务支出（302）93.33万元，增加18.21万元，增长24.24%，山区经费增加及物价上涨；对个人和家庭的补助支出（303）6万元，比上年减少27.16万元，降低81.91%，分类更加详细、精确，部分归为商品和服务支出（事业）；

（2）2019年本部门一般公共预算支出760.19万元，较上年增加83.17万元，增长12.28%，主要因为将住房公积金纳入预算和人员工资上涨。按政府经济分类科目：机关工资福利支出（501）256.42万元，其中人员经费214.73万元，社会保障缴费21.23万元，住房公积金20.43万元，其他工资福利支出0.03万元，增加15.88万元，增长6.6%，原因是将住房公积金纳入预算；机关商品和服务支出（502）82.71万元，较上年增加7.57万元，增长10.07%，原因是将住房公积金纳入预算；对事业单位经常性补助（505）415.06万元，较上年增加86.86万元，增长26.47%，原因是将住房公积金纳入预算和人员工资上涨；对事业单位资本性补助（509）6万元，较上年减少27.16万元，降低81.9%，原因是分类更加详细、精确，部分归为商品和服务支出（事业）；

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出3.7万元，比上年增加0.7万元，增长23.33%， 原因是上年接待费误计算入办公费，导致无接待费预算，实际接待费与上年持平。我单位近年来严格执行中央八项规定，公务接待一律在廉政灶就餐。其中：公出国（境）经费为0元，无增减，因为我单位没有因公出国事项；公务接待费0.7万元，较上年增加0.7万元，增长100%，原因是上年接待费误计算入办公费，导致无接待费预算，实际接待费与上年持平，因为我单位近年来严格执行中央八项规定，公务接待一律在廉政灶就餐；公务用车运行维护费3万元，无增减，与上年持平，因为我单位严格管理公务用车，节假日严格按照规定封存公务用车；未安排公务用车购置费。会议费3.4万元，无增减变化，与上年持平，今年我单位严格执行上级文件要求，缩减会议或会议合并，保证必要会议支出。培训费1.0万元无增减变化，与上年持平，我单位保证必要培训和网络培训方便快捷，大大降低了培训成本。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排91.93万元，较上年增加24.93万元，增加27.12%，主要原因是将公务交通补贴预算到机关运行经费。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共4.8万元，其中政府采购货物类预算4.8万元。

八、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.财政拨款收入：指由区级财政拨款形式形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

3.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

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附件：2019年黎坪镇部门综合预算公开报表