汉中市南郑区水利局2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

负责《水法》、《水土保持法》及其相关法律法规的贯彻执行；负责水资源的统一监督管理；负责保障水资源的合理开发利用；负责水利工程建设管理法规、政策的监督实施；负责全县水土流失防治及综合治理；负责水利水电工程移民管理工作；负责全县河道管理工作；负责水行政执法工作。局机关设一室两股，分别是局办公室、工程计划规划股及水政水管股。

二、2019年年度部门工作任务

1.云河水利水电工程全面完工。2.新建、加固濂水河河堤3.6公里。3.实施安全饮水项目109个。4.完成水土流失治理面积100平方公里。5.扎实做好水利扶贫工作。6.深入推进河湖长制工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有17个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制400人，其中行政编制15人、事业编制385人；实有人员400人，其中行政人员15人、事业人员385人。

南郑区水利局人员编制及实有人员构成情况图：

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款3484.08万元, 政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入3484.08万元，其中一般公共预算拨款收入3484.08万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年增加195.02万元，主要原因是红寺坝水库灌溉管理局由差额事业变为全额事业增加了人员经费及公用经费，2019年增加了住房公积金财政配套预算；2019年本部门预算支出3484.08万元，其中一般公共预算拨款支出3484.08万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增加195.02万元，主要原因是红寺坝水库灌溉管理局由差额事业变为全额事业增加了人员经费及公用经费，2019年增加了住房公积金财政配套预算。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入3484.08万元，其中一般公共预算拨款收入3484.08万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加195.02万元，主要原因是红寺坝水库灌溉管理局由差额事业变为全额事业增加了人员经费及公用经费，2019年增加了住房公积金财政配套预算；2019年本部门财政拨款支出3484.08万元，其中一般公共预算财政拨款支出3484.08万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加195.02万元，主要原因是红寺坝水库灌溉管理局由差额事业变为全额事业增加了人员经费及公用经费，2019年增加了住房公积金财政配套预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出3484.08万元，较上年增加195.02万元，主要原因是红寺坝水库灌溉管理局由差额事业变为全额事业增加了人员经费及公用经费，2019年增加了住房公积金财政配套预算。

2、支出按照功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出3484.08万元，其中人员经费3281.12万元，公用经费202.96万元，专项业务经费0万元。按照功能科目分类的明细情况如下:

   （1）其他技术研究与开发（2060499)0万元，较上年减少50万元，原因是机构改革隶属关系发生变动。

（2）行政运行（2130301）10.44万元，较上年增加10.44万元，原因是上年无此项费用预算；

（3）机关服务（2130303）144.43万元，较上年增加6.59万元，原因是人员工资增长；

（4）水利行业业务管理（2130304）1546.49万元，较上年增加69.08万元，原因是人员工资增长；

（5）水利工程建设（2130305）193.25万元，较上年增加10.45万元，原因是人员工资增长；

（6）水利工程运行与维护（2130306）1589.47万元，较上年增加148.46万元，原因是红寺坝水库灌溉管理局变更为按全额事业单位预算人员经费及公用经费，导致支出增加。                                   

区水利局预算支出对比表

单位：万元

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出3484.08万元，其中人员经费3281.12万元，公用经费202.96万元，专项业务经费0万元。按照部门预算支出经济分类的类级科目说明如下：

工资福利支出（301）3267.98万元，较上年增加370.82万元，原因是红寺坝水库灌溉管理局变更为按全额事业单位预算人员经费，导致支出增加；

商品和服务支出（302）202.96万元，较上年减少2.08万元，原因是2019年公用经费定额调减；

对个人和家庭的补助支出（303）13.14万元，较上年减少173.72万元，原因是2018年将财政配套医保金计入该科目，2019年计入了工资福利支出。

区水利局预算支出对比表

单位：万元

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出3484.08万元，其中人员经费3281.12万元，公用经费202.96万元，专项业务经费0万元。按照政府预算支出经济分类的类级科目说明如下：

机关工资福利支出（501）136.06万元，较上年增加13.72万元，原因是2019年新增了住房公积金预算；

机关商品和服务支出（502）17.49万元，较上年减少37.03万元，原因是2019年专项经费减少导致；

对事业单位经常性补助（505）3317.39万元，较上年增加392.05万元，原因是2019年将红寺坝水库灌溉管理局按全额事业单位预算；

对个人和家庭的补助（509）13.14万元，较上年增加（减少）173.72万元，原因是上年将医保金财政配套部分计入了本项目，2019年列入了工资福利支出。

区水利局预算支出对比表

单位：万元

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年水利局一般公共预算“三公”经费预算支出3.8万元，与上年持平，原因是2018年和2019年，本部门“三公”经费预算无增减。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年比较无增减变化，主要原因是我单位本年度未安排因公出国（境）人员支出；公务接待费1.8万元，与上年比较无增减变化,主要原因是单位严格控制公务接待人次，严格按接待标准执行，减少费用支出；公务用车运行维护费2万元，与上年比较无增减变化，主要原因是该费用为防汛车辆费用；公务用车购置费0万元，较上年相比无增减变化，主要原因是我单位未购置公务车辆经费预算。

2019年水利局会议费支出预算1.9万元，与上年比较无增减变化，原因是继续严格执行会议费管理办法，压缩会议规模和次数。

2019年水利局培训费支出预算2.31万元，与上年比较无增减变化，原因是认真贯彻中央八项规定和省、市、县有关文件精神，加大控制、厉行节约，压缩费用和次数。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年机关运行经费预算17.49万元，2018年机关运行经费预算8万元，较上年增加9.49万元，增比118.63%，增加的原因是2019年将公务交通补贴费用纳入了公用经费预算。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.财政拨款收入：指由区级财政拨款形式形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

3.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

  附件:南郑区水利局2019年部门综合预算公开报表