汉中市南郑区农业局

2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责和机构设置

南郑区农业局是县政府主管全县农业工作的职能部门，主要职责：（一）贯彻执行国家和省、市、县有关农业和农村经济发展的方针、政策，调研拟定县域农业发展政策措施；拟定农业开发规划，引导合理配置农业资源。（二）负责组织实施农业行政执法，维护农业生产秩序。（三）拟定县域农业和农村经济发展战略，中长期发展规划和年度计划，组织开展农业查灾、抗灾和救灾防灾工作。（四）制定农业教育、农业技术推广应用、农业科技队伍建设发展规划并负责实施。（五）参与推进深化农村经济体制改革，指导农村社会服务体系、合作经济组织建设。（六）组织农业资源区划、生态农业和农业可持续发展工作。（七）负责农业机械作业管理，安全监理和农业机械化推广工作。（八）承办县委、县政府交办的其它事项。

内设：办公室、产业脱贫办、畜牧科、 园区办、种植业科 、农业信息与法制科教科、监察室共7个科室。

下设：12个二级农业技术预算单位。

二、2019年年度部门工作任务

（一）强力推进产业扶贫，助力群众增收；（二）稳步推进粮油生产，强力推进优势主导产业转型升级；（三）加快现代农业园区建设，推进一二三产业融合；（四）构建新型农业经营体系，加快适度规模经营；（五）深化农村集体产权制度及“三变”改革，促进农民增收；（六）加强农业面源污染防控治理工作；（七）强化创新驱动，增强农业科技支撑力。（八）扎实开展动植物疫病防治、农产品质量安全监测工作，强化农业综合执法；

三、部门预算单位构成

    从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属使用单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有13个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制331人，其中行政编制18人、事业编制313人；实有在职人员356人，其中行政19人、事业337人。单位管理的离休人员1人。

南郑区农业局部门人员构成情况图示：

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆14辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款3210.87万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入 3210.87万元，其中一般公共预算拨款收入3210.87万元，政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年增加134.52万元，增幅约4.19%，增幅的主要原因是人员工资调资和养老保险、住房公积金纳入单位人员经费预算导致。2019年本部门预算支出3210.87万元，其中一般公共预算拨款支出3210.87万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增加134.52万元，增幅的主要原因是人员工资调资和养老保险、住房公积金纳入单位人员经费预算导致支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政收入 3210.87万元，其中一般公共预算拨款收入3210.87万元，政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加134.52万元，增幅约4.19%，增幅的主要原因是人员工资调资和养老保险、住房公积金纳入单位人员经费预算导致增加。2019年本部门财政拨款支出3210.87万元，其中一般公共预算拨款支出3210.87万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加134.52万元，增幅的主要原因是人员工资调资和养老保险、住房公积金纳入单位人员经费预算导致支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出3210.87万元，较上年增加134.52万元，增幅约4.19%，主要是正常人员工资调资增加和养老保险、住房公积金纳入单位人员经费预算导致增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出3210.87万元，其中：人员经费3030.39万元，公用经费180.48万元，专项经费0万元。按支出功能科目分类具体说明如下：

（1）行政运行（2130101）174.35万元，较上年增加27.98万元，增加的主要原因是人员工资标准调整；

（2）事业运行（2130104）3034.36万元，较上年增加353.76万元，增加的主要原因是系统单位人员工资标准调整和区农经站将人员经费和公用经费列入事业运行科目；

（3）农业组织化与产业化经营（2130124）2.17万元，较上年减少148.09万元，减少的原因是区农经站将人员经费和公用经费列入事业运行科目；

（4）其他技术研究与开发支出（2060499）0万元，较上年减少99.10万元，减少的原因是专项业务经费未列入财政预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类。

2019年本部门一般公共预算支出3210.87万元，其中：人员经费3030.39万元，公用经费180.48万元，专项经费0万元。按照部门预算支出经济分类科目具体说明如下：

工资福利支出（301）2996.27万元，较上年增加508.13万元，增幅16.96%；增幅原因是正常人员工资调资增加。

商品服务支出（302）180.48万元，较上年减少99.12万元，降幅54.92%；减少的原因是压缩一般性公共支出和减少专项经费预算支出

对个人和家庭的补助支出（303）34.12万元，较上年减少274.49万元，降幅804.48%，减少的原因是将职工基本医疗保险费预算列入工资福利支出。

（2）按照政府预算支出经济分类

2019年本部门一般公共预算支出3210.87万元，其中：

机关工资福利支出（501）148.43万元，较上年增加21.39万元，增幅原因是正常人员工资调资增加；

机关商品服务支出（502）21.62万元，较上年增加10.62万元，增加原因是将公务员车补纳入预算。

对事业单位经常补助支出（505）3006.70万元，较上年增加377万元，增加原因是正常人员工资调资增加。

对个人和家庭的补助支出（509）34.12万元，较上年减少274.49万元，减少的原因是将职工基本医疗保险费预算列入工资福利支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出3.45万元，较上年减少0.07万元，减少的主要原因是本部门严格执行中央八项规定精神，压缩三公经费支出。其中：因公出国出境费用0元，公务车辆运行维护费用预算2.0万元与上年持平，公务接待费用预算1.45万元，比上年减少0.07万元，降幅4.82%；本年会议费预算2.33万元，比上年减少3.22万元降幅138.2%，减少的原因是系统各单位精简会议；培训费预算9.9万元，比上年增加5.3万元，增幅53.54%，费增加的原因主要是部门各单位组织开展产业扶贫技术培训及相关职业农民技术培训等。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年预算机关运行经费21.62万元，较上年增加,10.62万元，主要是将公务员交通补助纳入公用经费核算。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共5.45万元，其中政府采购货物类预算5.45万元，主要用于部门本级采购打印机、台式电脑、大宗文件资料印制，农经站采购台式电脑等办公用品。本部门政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.财政拨款收入：指由区级财政拨款形式形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

3.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4. 产业扶贫:是指以市场为导向，以经济效益为中心，以产业发展为杠杆的开发过程，是促进贫困地区发展、增加贫困农户收入的有效途径，是扶贫开发的战略重点和主要任务。 产业扶贫是一种内生发展机制，目的在于促进贫困个体(家庭)与贫困区域协同发展，根植发展基因，激活发展动力，阻断贫困发生的动因。

 农业局2019年部门综合预算公开报表