南郑区新集镇

2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

根据《中国共产党章程》和《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，政府的主要职责是：通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实履行发展经济、社会管理、公共服务、维护稳定的职能，贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。一是促进经济发展，增加农民收入;二是强化公共服务，着力改善民生;三是加强社会管理，维护农村稳定;四是推进基层民主，促进农村和谐;五是承办上级党委政府部署的其他工作。

二、2019年年度部门工作任务

（1）坚持精准方略，决战决胜脱贫摘帽。

（2）狠抓产业发展，确保农民增收。

（3）狠抓项目落实，推进集镇建设。

（4）倾力民生事业，持续推进协调发展。

（5）精心推进美丽乡村与乡村振兴。

（6）狠抓安全生产，保障社会稳定。

(7)狠抓扫黑除恶专项斗争，纵深推进平安新集。

(8)强化自身建设，打造一流队伍。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括内设的六办三站的预算包括：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制127人，其中行政编制57人、事业编制70人；实有人员157人，其中行政73人、事业84人。单位管理的离退休人员0人，遗属29人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年底，我镇现有固定资产原值9025176.5元，其中：用于办公及住宿房屋原值5880890.00元；其他固定资产原值3024286.5元；用于公共事务小轿车1辆，原值120000元；2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1460.57万元,其中：专项经费1.6万元；人员经费支出1330.78万元；公用经

费支出128.19万元。具体绩效目标详见附表13和14。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

我镇2019年预算收入1460.57万元，其中一般公共预算拨款收入1460.57万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算支收入较上年增加110.99万元，增幅8.22%，增长主要原因是今年新增了公务交通补助预算和人员调资。

2019年本部门预算支出1460.57万元，其中一般公共预算拨款支出1460.57万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年的1349.58万元增长110.99万元，增幅8.22%，增长主要原因是今年新增了公务交通补助预算和人员调资。

（二）财政拨款收支情况。

我镇2019年财政拨款收入1460.57万元，其中一般公共预算拨款收入1460.57万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年增加110.99万元，增幅8.22%，增长主要原因是今年新增了公务交通补助预算和人员调资。2019年本部门财政拨款支出1460.57万元，其中一般公共预算拨款支出1460.57万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年的1349.58万元增长110.99万元，增幅8.22%，增长主要原因是今年新增了公务交通补助预算和人员调资。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

我镇2019年一般公共预算当年拨款收入1460.57万元，一般公共预算当年拨款支出1460.57万元，比上年的1349.58万元增长110.99万元，增幅8.22%，增长主要原因是今年新增了公务交通补助预算和人员调资。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

我镇2019年共预算支出1460.57万元，比上年的1349.58万元增长110.99万元，增幅8.22%。分别是人员经费1330.78万元，比上年的1257.64万元增长73.14万元，增幅5.8%，增长原因是上调人员工资；公用经费128.19万元，比上年的90.34万元增长37.85万元，增幅41.89%，增长原因是今年新增公务交通补助预算；专项业务经费1.6万元，因我镇严格控制业务经费与上年持平。其中：

（1）行政运行（人大事务）（2010101）63.31万元，较上年的38.63万元增长24.68万元，原因是人员调整；

（2）行政运行（政府办公室及相关机构）（2010301）458.45万元，较上年的441.7万元增加16.75万元，原因是人员调资；

（3）其他司法支出（2040699）33.83万元，较上年的59.69万元减少25.86万元，原因是科目调整；

（4）综合业务管理（2080104）40.11万元，较上年的66.66万元减少26.55万元，原因是科目调整；

（5）其他卫生健康管理事务支出（2100199）244.52万元，较上年的210.4万元增长34.12万元，原因是科目调整；

（6）其他公共卫生支出（2100499）68.94万元，较上年的59.25万元增加9.69万元，原因是内设办公室人员调资；

（7）其他污染防治支出（2110399）232.23万元，较上年的203.84万元增长28.39万元，原因是内设办公室人员调资；

（8）事业运行（农业）（2130104）177.16万元，较上年的210.16万元减少33万元，原因是科目调整；

（9）农业组织化与产业化经营（2130124）69.08万元，较上年的59.25万元增加9.83万元，原因是内设办公室人员调资；

新集镇2019年预算支出增减变化表                 

单位：万元

3、支出按经济科目分类的明细情况

我镇2019年共预算支出1460.57万元，比上年的1349.58万元增长110.99万元，增幅8.22%，增长主要原因是今年新增了公务交通补助预算和人员调资。

（1）按照部门经济分类分别是:人员经费1330.78万元，比上年的1257.64万元增长73.14万元，增幅5.8%，增长原因是上调人员工资；公用经费128.19万元，比上年的90.34万元增长37.85万元，增幅41.89%，增长原因是今年新增公务交通补助预算；专项业务经费1.6万元，因我镇严格控制业务经费与上年持平。其中：

工资福利支出（301）1318.36万元，较上年的1188.16万元增加130.2万元，增长原因是因人员调资及科目调整；

商品和服务支出（302）129.79万元，较上年的91.94万元增加37.85万元，增长原因是因新增公务交通补助预算；

对个人和家庭的补助（303）12.42万元，较上年的69.48万元减少57.06万元，减少原因医保金调入工资福利支出。

新集镇2019年预算支出增减变化表                 

单位：万元

（2）按照政府预算支出经济分类：人员经费1330.78万元，比上年的1257.64万元增长73.14万元，增幅5.8%，增长原因是上调人员工资；公用经费128.19万元，比上年的90.34万元增长37.85万元，增幅41.89%，增长原因是今年新增公务交通补助预算；专项业务经费1.6万元，因我镇严格控制业务经费与上年持平。其中：

机关工资福利支出（501）664.45万元，较上年的563.77万元增加100.68万元，增长原因是因人员调资及科目调整；

机关商品和服务支出（502）129.79万元，较上年的91.94万元增加37.85万元，增长原因是因新增公务交通补助预算；

对事业单位经常性补助（505）653.91万元，较上年的624.39万元增加29.52万元，增长原因是因人员调资；

对个人和家庭的补助（509）12.42万元，较上年的69.48万元减少57.06万元，减少原因医保金调入工资福利支出。

新集镇2019年预算支出增减变化表                 

单位：万元

（四）政府性基金预算支出情况。

我镇无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

我镇无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

1、2019年我镇“三公”经费共预算支出4.4万元，与上年的4.4万元无增减，因我镇严格控制三公经费支出，其中：公务用车运行维护费2.00万元，与上年预算持平，因严格控制车辆维修及出行；公务接待费2.40万元，因严格控制公务接待与上年预算持平；因公出国（境）费用与上年一样未列预算。

2、2019年我镇会议费预算支出3.2万元，比上年的1.6万元增加1.6万元，减幅100%，因今年脱贫攻坚任务艰巨需要加大对贫困户的专业技能培训会。

3、2019年我镇培训费预算支出3万元，因严格压减支出与上年预算持平。

（七）机关运行经费安排情况。

我镇2019年预算机关运行经费（剔除公务交通补助费48.06万元）81.73万元，比上年的91.94万元减少10.21万元，减幅11.1%，减少原因是执行上级要求压减一般公共预算公用经费的规定。

新集镇2018年机关运行费预算变化表

（八）政府采购情况。

我镇2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1.机关运行经费:是指我镇的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物管费、公车用车运行维护费以及其他费用。

2.财政拨款收入：指由区级财政拨款形式形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

3.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.对个人和家庭的补助：是指政府应负担的遗属及精简人员补助。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

附件：2019年新集部门综合预算公开报表