南郑区梁山镇

2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

主要职责:贯彻落实党在农村的各项方针政策；改善和优化经济环境,推进农业结构调整和生态保护；保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作；制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境；承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

梁山镇内设办公室6个:党政综合办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会管理办公室、维护稳定办公室，宣传科教文卫办公室；镇属站所3个：农业综合服务站、公用事业服务站、市场监管所。

二、2019年年度部门工作任务

1.发展经济，招商引资，加强项目建设；2.完成年度脱贫任务95户291人，巩固已退出村和贫困户的脱贫成效；3.强化党建基础工作，提升创建党建品牌；4.突出工作重点，统筹推进各项社会事业。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有9个，包括：

四、部门人员情况说明

如图，截止2018年底，本部门人员编制95人，其中：行政编制43人、事业编制52人；实有人员147人，其中：行政49人、事业98人。单位管理的离休人员1人、遗属17人。

 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆, 无单价20万元以上的设备。2019年部门没有预算安排购置车辆及单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1312.14万元。（其中：1.6万元为人大活动经费的专项经费）

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入1312.14万元，其中：一般公共预算拨款收入1312.14万元。2019年本部门预算收入较上年预算收入1291.35万元的增加了20.79万元，增长比率1.6%。主要原因是今年预算包含了车改补贴（34.44万元）和财政配套住房公积金（99.93万元）；2019年本部门预算支出1312.14万元，其中：一般公共预算拨款支出1312.14万元。2019年本部门预算支出较上年预算支出1291.35增加了20.79万元，增长比率1.6%。主要原因是今年预算包含了车改补贴（34.44万元）和财政配套住房公积金（99.93万元）。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入1312.14万元，其中：一般公共预算拨款收入1312.14万元。2019年本部门财政拨款收入较上年增加20.79万元，增长比率1.6%。主要原因是今年财政拨款收入包含了车改补贴和财政配套住房公积金；2019年本部门财政拨款支出1312.14万元，其中：一般公共预算拨款支出1312.14万元。2019年本部门财政拨款支出较上年增加20.79万元，增长比率1.6%。主要原因是今年财政拨款支出包含了车改补贴和财政配套住房公积金。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出1312.14万元，较上年增加20.79万元，增长比率1.6%。主要原因是今年一般公共预算拨款包含车改补贴和财政配套住房公积金。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

如表：本部门2019年一般公共预算支出1312.14万元，其中：

（1）行政运行（人大事务）（2010101）26.66万元，较上年减少108.73万元，原因是部分人大办人员调配到其他办公室；

（2）人大会议（2010104）1.6万元，较上年不变；

（3）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（2010301）373.17万元，较上年减少16.38万元，原因是公用经费、环卫专项经费减少，增加了车改补贴和财政配套住房公积金；

（4）其他司法支出（2040699）41.97万元，较上年增加2.84万元，原因是司法所单独列支公用经费；

（5）综合业务管理（2080104）38.52万元，较上年减少62.50万元，原因是部分人员调配到其他办公室；

（6）其他卫生健康管理事务支出（2100199）245.1万元，较上年增加166.84万元，原因是其他办公室人员并入该办站；

（7）其他公共卫生支出（2100499）54.78万元，较上年减少58.86万元，原因是部分人员调配到其他办公室；

（8）其他污染防治支出（2110399）249.17万元，较上年增加74.67万元，原因是其他办公室人员并入该办站；

（9）事业运行（农业）（2130104）234.55万元，较上年增加139.84万元，原因是其他办公室人员并入该办站；

（10）农业组织化与产业化经营（2130124）46.62万元，较上年减少116.93万元，原因是部分人员调配到其他办公室。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目。

如表:2019年本部门一般公共预算支出1312.14万元，其中：

工资福利支出（301）1187.61万元，较上年增加115.14万元，原因是包含的医保金去年列支在对个人和家庭的补助项，并且增加了财政配套住房公积金；

商品和服务支出（302）109.76万元，较上年减少39.94万元，原因是公用经费、环卫专项经费减少，增加了车改补贴的列支；

对个人和家庭的补助支出（303）14.77万元，较上年减少54.41万元，原因是医保金今年列入工资福利支出项。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目。

如表：2019年本部门一般公共预算支出1312.14万元，其中：

机关工资福利支出（501）458.79万元，较上年减少197.37万元，原因是人员调离、退休；办公室内部调配；

机关商品和服务支出（502）109.76万元，较上年减少39.94万元，原因是公用经费、环卫专项经费减少，增加了车改补贴的列支；

对事业单位经常性补助（505）728.82万元，较上年增加312.51万元，原因是人员调配；增加了医保金、财政配套住房公积金项；

对个人和家庭的补助（509）14.77万元，较上年减少54.41万元，原因是医保金今年列入其他项。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出2.94万元，较上年没有变化。主要原因是严格执行中央八项规定，严控“三公”经费等支出。

其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0.94万元，较上年没有变化；公务用车运行维护费2万元，较上年没有变化；公务用车购置费0万元，较上年没有变化，主要原因是严格执行中央八项规定，严控“三公”经费等支出。

2019年预算无会议费、培训费4万元， 2018年预算会议费5.6万元、无培训费。会议费、培训费整体较上年减少1.6万元，原因是人大会议1.6万元作为专项经费单独列支。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排108.16万元，较上年149.7万元减少41.54万元，减少比率为27.7%，主要原因是机关运行经费减少了环卫专项经费。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.财政拨款收入：指由区级财政拨款形式形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

3.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件：梁山镇2019年预算公开报表