汉中市南郑区

福成镇2019年综合预算说明

一、主要职责及机构设置

根据《南郑县镇村综合改革实施方案》（南字〔2015〕37号）文件规定，南郑县福成镇机关主要职责是：通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。

一是促进经济发展，增加农民收入；二是强化公共服务，着力改善民生；三是加强社会管理，维护农村稳定；四是推进基层民主，促进农村和谐；五是承办上级党委政府部署的其他工作。

内设六办三站，主要职责是：

（1）党政综合办公室: 承担镇党委、政府日常事务。负责组织、统战和群团等工作。负责党务、政务公开工作。负责镇财政财务工作。

（2）人大主席团办公室：负责镇人代会、主席团日常会议组织筹备和材料准备工作。负责联系在本镇的省市县代表和镇人大代表。负责承办县、镇人大代表换届选举事项及代表的补选、辞职、罢免和镇人大代表资格审查方面的具体工作等。

（3）经济发展办公室：制定并实施区域经济社会发展规划和镇村公共基础设施建设规划。

（4）社会管理办公室：承担民政、社会保障等综合性事务。负责社会救助、防汛抗旱和防灾减灾、社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人、就业培训、社会保险、福利等工作。

（5）维护稳定办公室：承担社会治安综合治理、信访维稳、国防动员教育、民兵预备役等工作。负责调解和处理民事纠纷。负责社区矫正、预防和治理邪教等工作。

（6）宣传科教文卫办公室：承担精神文明建设工作。负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、计生等工作。负责公共教育文化服务体系建设。

（7）农业综合服务站：承担农业、林业、水利、农经、畜牧兽医、土地流转等工作职责。

（8）公用事业服务站：承担镇道路管护、环境卫生、供水供电等公共事业服务。

（9）市场监管所：承担商贸流通监管、食品药品安全监管、动植物检疫等工作职责。

二、2019年度工作任务

扎实推进精准扶贫各项工作，细化措施，狠抓落实，打赢脱贫攻坚战。坚持精准方略，决战决胜脱贫摘帽。

狠抓产业发展，确保农民增收。要以发展特色农业为重点，加快扶贫产业示范园和特色产业基地建设，提高经营主体带动能力，长期促进群众增收。

加快城镇化进程，促进城乡一体化发展。

倾力民生事业，持续推进协调发展。

精心推进美丽乡村与乡村振兴。

狠抓安全生产，保障社会稳定。

狠抓扫黑除恶专项斗争，创造安定和谐的社会环境。

强化自身建设，打造一流队伍。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的内设机构单位共有九个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，我镇人员编制61人，其中行政编制22人、事业编制39人；实有在职人员61人，其中行政22人、事业39人，单位管理的遗属及精简人员9人。

五、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价在20万元以上的设备0套。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台。

六、预算绩效目标说明

2019年我镇实现绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款547.91万元,其中：专项经费1.4万元；人员经费支出451.02万元；公用经费支出95.49万元。

七、2019年预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

我镇2019年预算收入547.91万元，其中：一般公共预算拨款收入547.91万元，预算支出547.91万元，其中：一般公共预算拨款支出547.91万元，比上年的463.66万元增长84.25万元，增幅18.17%，增长主要原因是今年新增了公务交通补助预算和人员调资。

（二）财政拨款收支情况。

我镇2019年财政拨款预算收入547.91万元，其中：一般公共预算拨款收入547.91万元，财政拨款预算支出547.91万元，其中：一般公共预算拨款支出547.91万元，比上年的463.66万元增长84.25万元，增幅18.17%，增长主要原因是今年新增了公务交通补助预算和人员调资。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

我镇2019年一般公共预算当年拨款收入547.91万元，一般公共预算当年拨款支出547.91万元，比上年的463.66万元增长84.25万元，增幅18.17%，增长主要原因是今年公务交通补助和住房公积金纳入预算。

支出按功能科目分类的明细情况。

我镇2019年共预算支出547.91万元，比上年的463.66万元增长84.25万元，增幅18.17%，增长主要原因是今年公务交通补助和住房公积金纳入预算。

按照功能分类分别是:人员经费451.02万元，比上年的410.64万元增长40.38万元，增幅9.83%，增长原因是上调人员工资；公用经费95.49万元，比上年的53.02万元增长42.47万元，增幅80.10%，增长原因是今年新增公务交通补助预算；专项业务经费1.4万元，与上年持平其中：

（1）行政运行（人大事务）（2010101）26.25万元，其中人员经费24.31万元，公用经费0.54万元，人大会议费1.4万元，较上年的15.75万元增加10.5万元，原因是人员调资和公务员车补预算；

（2）行政运行（政府办公室及相关机构）（2010301）179.69万元，其中人员经费94.78万元，公用经费84.91万元，较上年的154.31万元增长25.38万元，原因是新增了公务交通补助预算和住房公积金纳入预算；

（3）其他司法支出（2040699）24.99万元，其中人员经费23.41万元，公用经费1.58万元，较上年的14.35万元增长7.34万元，原因是新增了公务交通补助预算；

（4）综合业务管理（2080104）14.98万元，其中人员经费14.62万元，公用经费0.36万元，较上年的21.36万元减少6.38万元，原因是内设办公室人员调减；

（5）其他卫生健康管理事务支出（2100199）50.67万元，其中人员经费49.22万元，公用经费1.44万元，较上年的0万元增长50.67万元，原因是科目调整；

（6）事业运行（食药所）0万元，较上年的69.35万元减少69.35万元，原因是科目调整；

（6）其他公共卫生支出（2100499）14.63万元，其中人员经费14.27万元，公用经费0.36万元，较上年的21.36万元减少6.73万元，原因是科目调整；

（7）其他污染防治支出（2110399）77.98万元，其中人员经费75.82万元，公用经费2.16万元，较上年的69.35万元增长8.63万元，原因是环境治理做出相应调整；

（8）事业运行（农业）（2130104）132.69万元，其中人员经费129.27万元，公用经费3.42万元，较上年的69.35万元增长63.34万元，原因是工作事物细化对相应科目调整；

（9）农业组织化与产业化经营（2130124）26.04万元，其中人员经费25.32万元，公用经费0.72万元，较上年的28.48万元减少2.44万元，原因是工作事物细化对相应科目调整；

2019年预算支出增减变化表                 

单位：万元

3、支出按经济科目分类的明细情况。

我镇2019年共预算支出547.91万元，比上年的463.66万元增长84.25万元，增幅18.17%，增长主要原因是今年新增了公务交通补助预算和人员调资。

（1）按照部门经济分类分别是:人员经费451.02万元，比上年的410.64万元增长40.38万元，增幅9.83%，增长原因是上调人员工资；公用经费95.49万元，比上年的53.02万元增长42.47万元，增幅80.10%，增长原因是今年新增公务交通补助预算；专项业务经费1.4万元，与上年持平。其中：

工资福利支出（301）447.72万元，较上年的386.97万元增加60.75万元，增长原因是因人员调资；

商品和服务支出（302）96.89万元，较上年的53.02万元增加43.87万元，增长原因是因新增公务交通补助预算；

对个人和家庭的补助（303）3.3万元，较上年的23.67万元减少20.37万元，减少原因工作事物细化对相应科目调整。

2019年预算支出增减变化表                 

单位：万元

（2）按照政府预算支出经济分类：人员经费451.02万元，比上年的410.64万元增长40.38万元，增幅9.83%，增长原因是上调人员工资；公用经费95.49万元，比上年的53.02万元增长42.47万元，增幅80.10%，增长原因是今年新增公务交通补贴预算；专项业务经费1.4万元，与上年持平。附表4其中：

机关工资福利支出（501）193.41万元，较上年的178.92万元增加14.49万元，增长原因是因人员调资；

机关商品和服务支出（502）89.87万元，较上年的51.02万元增加38.85万元，增长原因是因新增公务交通补助预算；

对事业单位经常性补助（505）261.33万元，较上年的208.05万元增加53.28万元，增加原因是因人员调资科目调整；

对个人和家庭的补助（509）3.3万元，较上年的23.67万元减少20.37万元，减少原因人员调资科目调整。

2019年预算支出增减变化表                 

单位：万元

（四）政府性基金预算支出情况。

我镇无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

我镇无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

1、2019年我镇“三公”经费共预算支出3.8万元，比上年的4.5万元减少0.7万元，减少的原因是我镇严格按照上级要求压减该经费的支出，其中：公务用车运行维护费3万元，与上年预算持平，原因是偏远山区特殊情况导致公务用车运行维护费无法压减；公务接待费0.8万元，比上年的1.5万元减少0.7万元，减少原因是严格执行中央八项规定严控其支出；因公出国（境）费用与上年一样未列预算，本单位无因公出国（境）情况。

2、2019年我镇会议费预算支出1万元，比上年的1.4万元减少0.4万元，减幅28.57%，按政策进行压减。

3、2019年我镇培训费预算支出1万元，比上年的1.8万元减少0.8万元，减幅44.44%，按政策进行压减。

（七）机关运行经费安排情况。

我镇2019年预算机关运行经费（剔除公务交通补助费47.3万元）49.59万元，比上年的53.02万元减少3.43万元，减幅6.92%，减少原因是执行上级要求压减一般公共预算公用经费的规定。

福成镇2019年机关运行费预算变化表

单位：万元

（八）政府采购情况。

我镇2019年无政府采购预算，并已公开空表。

（九）专业名词解释

1.机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物管费、公车用车运行维护费以及其他费用。

2.财政拨款收入：指由区级财政拨款形式形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

3.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.对个人和家庭的补助：是指政府应负担的遗属及精简人员补助。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

附表：汉中市南郑区福成镇2019年预算公开报表

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2019年4月12日

附件：青树镇2019年预算公开报表