南郑区圣水镇

2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

圣水镇人民政府主要职责是在全面深化改革的新形势下，镇党委、政府的主要职能是：通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。

机构设置:镇机关由党政综合办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室、农业综合服务站、公用事业服务站、市场监管所、6办3站内设机构组成。

二、2019年年度部门工作任务

2019年主要工作任务是（一）力促产业转型升级，扎实推进经济持续健康发展；（二）创新发展模式，扎实推进农业现代化建设；（三）弘扬核心价值，扎实加强文化建设；（四）坚持以人为本，扎实做好保障和改善民生工作；（五）聚焦追赶超越，扎实落实全面从严治党；（六）加强社会管理，维护农村稳定；（七）推动基层民主，促进农村和谐；（八）承办上级党委政府交办的其他工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，我镇的部门预算包括本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入我镇2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有9个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，我镇人员编制84人，其中：行政编制39人、事业编制45人；实有人员118人，其中：行政43人、事业61人、单位管理的遗属及精简14人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

2018年底，我镇所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备1台（套）。2019年部门预算没有安排购置车辆及设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019年我镇实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款925.06万元,当年无政府性基金预算拨款。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年我镇预算收入925.06万元，其中：一般公共预算拨款收入925.06万元、无政府性基金预算收入，我镇预算收入比2018年增长127.92万元，主要原因是因人员工资变动、增加交通补贴、财政应配套住房公积金和养老保险金增加。2019年我镇预算支出925.06万元，其中：一般公共预算拨款支出925.06万元、无政府性基金预算支出，我镇预算支出比2018年增加127.92万元，主要原因是因人员工资变动、增加交通补贴、财政应配套住房公积金和养老保险金增加。

（二）财政拨款收支情况。

2019年财政拨款收入925.06万元，比上年增加127.92万元，其中：人员经费840.52万元，比上年增加100.46万元，原因是人员工资变动较大、财政应配套住房公积金和养老保险金增加；公用经费82.94万元，比上年增长25.86万元，增长原因是行政人员发放交通补贴，剔除公务交通补贴，同口径比上年下降5.32万元，原因是一般性支出按要求压减5%；专项经费1.6万元，比上年增加1.6万元，原因是人大代表活动经费列入专项经费。

2019年财政拨款支出925.06万元，比上年增加127.92万元，其中：人员经费840.52万元，比上年增加100.46万元，原因是人员工资变动较大、财政应配套住房公积金和养老保险金增加；公用经费82.94万元，比上年增长25.86万元，增长原因是行政人员发放交通补贴，剔除公务交通补贴，同口径比上年下降5.32万元，主要原因是一般性支出按要求压减5%；专项经费1.6万元，比上年增加1.6万元，增长原因是人大代表活动经费列入专项经费。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年我镇一般公共预算拨款支出925.06万元，较上年增加127.92万元，主要原因是因人员工资变动、增加交通补贴、财政应配套住房公积金和养老保险金增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门支出功能分类，我镇2019年一般公共预算支出925.06万元，其中：人员经费人员经费840.52万元，比上年增加100.46万元，增加原因是人员工资变动较大、财政应配套住房公积金和养老保险金增加；公用经费82.94万元，比上年增长25.86万元，增长原因是行政人员发放交通补贴，剔除公务交通补贴，同口径比上年下降5.32万元，主要原因是一般性支出按要求压减5%；专项经费1.6万元，比上年增加1.6万元，增长原因是人大代表活动经费列入专项经费。

2019年一般公共预算支出925.06万元，其中：

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）（2010101）24.63万元，人大会议（项）（2010104）1.6万元，行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）（2010301）280.58万元，较上年增加81.36万元，原因是发放公车补助、工资调整；

（2）公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）（2040699）41.76万元，较上年减少0.74万元，原因是公用经费减少；

（3）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）（2080104）40.52万元，较上年增加2.5万元，原因是工资调整；

（4）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）（2100199）145.96万元，公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）40.63万元，较上年增加14.56万元，原因是发放公车补助、工资调整；

（5）节能环保支出（类）污染防治（款）其他防治污染支出（项）（2110399）147.12万元，较上年增加6.57万元，原因是工资调整；

（6）农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）166.08万元；农业组织化与产业化经营（项）36.16万元，较上年增加23.67万元，原因是工资调整。

部门支出功能分类增减变化表

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类，我镇2019年一般公共预算支出925.06万元，其中：人员经费840.52万元，比上年增加100.46万元，增加原因是人员工资变动较大、财政应配套住房公积金和养老保险金增加；公用经费82.94万元，比上年增长25.86万元，增长原因是行政人员发放交通补贴，剔除公务交通补贴，同口径比上年下降5.32万元，主要原因是一般性支出按要求压减5%；专项经费1.6万元，比上年增加1.6万元，增长原因是人大代表活动经费列入专项经费。

2019年一般公共预算支出925.06万元，其中：

工资福利支出（301）835.36万元，较上年增加136.56万元，原因是工资调整、医保金列入工资福利；

商品和服务支出（302）84.54万元，较上年增加27.46万元，原因是发放公车补助；

对个人和家庭的补助支出（303）5.16万元，较上年减少36.1万元，原因是医保金列入工资福利。  

部门预算支出经济分类增减变化表

（2）按照政府预算支出经济分类，我镇2019年一般公共预算支出925.06万元，其中：人员经费840.52万元，比上年增加100.46万元，增加原因是人员工资变动较大、财政应配套住房公积金和养老保险金增加；公用经费82.94万元，比上年增长25.86万元，增长原因是行政人员发放交通补贴，剔除公务交通补贴，同口径比上年下降5.32万元，主要原因是一般性支出按要求压减5%；专项经费1.6万元，比上年增加1.6万元，增长原因是人大代表活动经费列入专项经费。

2019年一般公共预算支出925.06万元，其中：

机关工资福利支出（501）376.2万元，较上年增加92.51万元，原因是工资调整、医保金列入工资福利；

机关商品和服务支出（502）84.54万元，较上年增加27.46万元，原因是发放公车补助；

对事业单位经常性补助（505）459.16万元，较上年增加44.05万元，原因是工资调整、医保金列入工资福利；

其他对个人和家庭补助（509）5.16万元，较上年减少36.1万元，原因是医保金列入工资福利。

政府预算支出经济分类增减变化表

（四）政府性基金预算支出情况。

我镇无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

我镇无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年我镇一般公共预算“三公”经费预算支出2.9万元，与上年持平，原因是只减不增。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平，原因是未安排出国（境）事务；公务接待费0.9万元，与上年持平，原因是公务接待费原则只减不增；公务用车运行维护费2万元，与上年持平，原因是公车运行费标准不变；公务用车购置费为0万元，与上年持平，原因是预算未安排车辆购置。会议费1.9万元，比上年预算减少0.1万元，原因是控制会议次数、规模；培训费2万元，比上年预算增加0.5万元，原因是单位业务外出学习、培训增多；人大代表活动经费（会议费）1.6万，与上年持平，原因是人大代表活动经费标准不变。

（七）机关运行经费安排情况。

我镇2019年机关运行经费预算安排84.54万元，比上年增加27.46万元，原因是行政人员发放公车补助。其中：办公费8.68万元，印刷费2万元，水费3万元，电费18.88万元，邮电费2万元，差旅费2万元，租赁费2万元，会议费1.9万元，培训费2万元，公务接待费0.9万元，工会经费8万元，公务用车运行维护费2万元，人大专项经费1.6万元，其他交通费29.58万元。

（八）政府采购情况。

我镇2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.财政拨款收入：指由区级财政拨款形式形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

3.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

汉中市南郑区圣水镇人民政府

2019年4月12日

附件：圣水镇2019年预算公开报表