汉中市南郑区委组织部

2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

落实党的干部路线、方针、政策，负责全县领导班子和干部队伍建设；负责组织和干部工作方面的调查研究；负责干部档案的管理；指导、检查各级党委的党建工作；负责管理全县知识分子工作；负责管理全县干部教育培训工作；负责全县农村党员干部现代远程教育工作的组织实施，组织全县农村党员干部现代远程教育基础设施建设，负责制定和实施全县农村党员干部现代远程教育工作规划，保障远程教育网络正常运行；抓好党员队伍建设，制定全县党员管理教育工作意见、规划、指导和检查、督促全县党员队伍的管理教育和发展工作等。

（二）机构设置

根据职责任务和人员编制，区委组织部内设以下14个机构：1、办公室；2、干教股；3、人才股；4、干部一股5、干部二股；6、组织一股；7 、组织二股8、远程办；9、县委基层办；10、县委干教办；11、县委人才办；12、区委“讲、敢、改”专题教育办公室；12、区委“思想奠基、党性塑造”工程领导小组办公室。

二、2019年年度部门工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想特别是党的建设和组织工作重要论述为指导，全面落实新时代党的建设总要求和组织路线，以加强党的政治建设为统领，坚持全面从严治党主线，从严监管培养选拔高素质专业化干部队伍，统筹推进各领域基层党组织标准化建设，深入实施人才强区战略，努力打造模范部门过硬组工，不断提高全区党建组织工作质量和水平，为推动南郑高质量发展、全面建设“四个南郑”提供坚强组织保证和有力干部人才支撑。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算,无所属事业单位及其预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制45人，其中行政编制39人、事业编制6人；实有人员43人，其中行政38人、事业5人。(如下图一、图二）

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门无车辆，无单价20万元以上的设备（套）。2019年部门预算未安排购置车辆和单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款488.59万元,无政府性基金预算拨款。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入488.59万元，其中一般公共预算拨款收入488.59万元， 无政府性基金拨款收入，2019年本部门预算收入较上年增加55.72万元，增加比例12.87%。增加原因：基本支出增加主要是工资标准调整和住房公积金单位配套部分自今年起列入各预算单位人员经费所致；专项经费增加主要是单位职能所承担的阶段性工作增加所致（2019年本单位所承担的阶段性专项工作为党建促脱贫；远程教育；非公企业和社会组织党建工作提升；干部考察任用；干部培训；第三批“思想奠基、党性塑造”工程；不忘初心牢记使命主题活动；弘扬爱国奋斗精神，建功立业新时代工作）。

2019年本部门预算支出488.59万元，其中一般公共预算拨款支出488.59万元，无政府性基金拨款，2019年本部门预算支出较上年增加55.72万元，增加比例12.87%。其中基本支出增加49.45万元，增加比例15.99%，增加原因：主要是工资标准调整和住房公积金单位配套部分自今年起列入各预算单位人员经费所致；专项经费增加6.27万元，增加比例5.06%，增加原因是所承担的阶段性工作增加所致。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入488.59万元，其中一般公共预算拨款收入488.59万元，无政府性基金拨款收入，2019年本部门财政拨款收入较上年增加55.72万元，增加比例12.87%。增加原因：基本支出增加主要是工资标准调整和住房公积金单位配套部分自今年起列入各预算单位人员经费所致；专项经费增加主要是单位所承担的阶段性工作增加所致（2019年本单位所承担的阶段性专项工作为党建促脱贫；远程教育；非公企业和社会组织党建工作提升；干部考察任用；干部培训；第三批“思想奠基、党性塑造”工程；不忘初心牢记使命主题活动；弘扬爱国奋斗精神，建功立业新时代工作）。

2019年本部门财政拨款支出488.59万元，其中一般公共预算拨款支出488.59万元，无政府性基金拨款支出，2019年本部门财政拨款支出较上年增加55.72万元，增加比例12.87%。其中基本支出增加49.45万元，增加比例15.99%，增加原因：主要是工资标准调整和住房公积金单位配套部分自今年起列入各预算单位人员经费所致；专项经费增加6.27万元，增加比例5.06%，增加原因是所承担的阶段性工作增加所致。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出预算488.59万元，其中：基本支出358.59万元，项目支出130万元。与上年一般公共预算拨款支出预算对比增加55.72万元，增加比例12.87%，增加原因主要是工资调标、住房公积金单位配套部分自今年起列入各预算单位人员经费和本年度所承担的阶段性工作增加所致。

2．支出按功能科目分类的明细情况。（如图三）

本部门2019年一般公共预算支出488.59万元，其中：人员经费319.84万元，公用经费38.75万元，专项经费130万元。支出按功能科目分类明细如下：

（1）行政运行（2013201）358.59万元，其中人员经费319.84万元，较上年288.14增加31.7万元，原因是工资标准调整和住房公积金单位配套部分自今年起列入各预算单位人员经费所致；公用经费38.75万元，较上年增加38.75万元，原因是今年公务交通补贴列入单位公用经费和功能科目调整所致，2018年度我单位将公用经费列入201302科目。

（2）一般行政管理事务（2013202）45万元，较上年80万元减少35万元，原因是所承担的专项工作经费变动和功能科目调整所致，2019年我单位将公用经费38.75万元列入2013201科目。

（3）其他组织事务支出（2013299）85万元，较上年64.73增加20.27万元，原因是单位所承担的阶段性工作增加所致。

图三

3．支出按经济科目分类的明细情况（如图四）

2019年本部门一般公共预算支出488.59万元，其中：人员经费319.84万元，公用经费38.75万元，专项经费130万元。按照部门预算支出经济分类的类级科目说明如下：

工资福利支出（301）319.84万元，较上年265.78增加54.06万元，增加16.9%，增加原因是：一是财政预算科目调整，将上年列入对个人和家庭补助支出的医保金，本年列入了工资福利支出；二是人员工资及大病统筹调标；三是本年度将原由财政代列的住房公积金财政配套部分纳入本部门人员经费预算。

商品和服务支出（302）162.75万元，较上年141.13增加21.62万元，增加15.30%，增加的主要原因是：一是财政预算统计口径及科目调整，将上年列入工资福利支出的公务交通费，本年列入商品服务支出；二是人员增加，商品和服务支出增加；三是项目数量增加，项目预算支出中商品和服务支出增加。

对个人和家庭的补助支出（303）0万元，较上年25.96减少25.96万元，减少比例100%，减少原因是财政预算科目调整，将上年列入对个人和家庭的补助支出的医保金，本年列入了工资福利支出。

资本性支出（310）6万元，较上年增加6万元，增加原因是办公设备老化和人员增加，需要添置办公设备。

图四

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。（如图五）

2019年本部门一般公共预算支出488.59万元，其中：人员经费319.84万元，公用经费38.75万元，专项经费130万元。按照政府预算支出经济分类的类级科目说明如下：

机关工资福利支出（501）319.84万元，较上年工资福利支出265.78万元增加54.06万元，增长16.9%。增加原因是：1、人员增加，工资福利支出增加；2、财政预算科目调整，将上年列入对个人和家庭的补助支出的医保金，本年列入了工资福利支出； 3、人员工资及大病统筹调标；4、本年度将财政配套的住房公积金纳入预算，列入工资福利支出。

机关商品和服务支出（502）162.75万元，较上年机关商品和服务支出141.13万元相比增加21.62万元，增长13.28%。增加的主要原因是：一是财政预算统计口径及科目调整，将上年列入工资福利支出的公务交通费，本年列入商品服务支出；二是人员增加，商品和服务支出增加；三是项目数量增加，项目预算支出中商品和服务支出增加。

机关资本性支出（一）（503）6万元，较上年0元增加6万元，增加原因是办公设备老化和人员增加，需要添置办公设备。

对个人和家庭的补助支出(509)0万元，较上年减少25.96万元，减少原因是财政预算科目调整，将上年列入对个人和家庭的补助支出的医保金，本年调整列入了工资福利支出。

图五

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出3.9万元，与上年“三公”经费预算支出4万元相比，减少0.1万元，减少比例2.5%，减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，严格压缩支出所致。其中：

(1)因公出国（境）经费0万元，与上年因公出国（境）经费0万元持平，持平原因是2019年度及上年度均无因公出国（境）经费预算安排；

(2)公务接待费3.9万元，比上年公务接待费4万元减少了0.1万元，减少比例2.5%，减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，严格压缩支出所致。

(3)公务用车运行维护费0万元，与上年公务用车运行维护费0万元持平。持平原因是本年度及上年度均无公务用车运行维护费预算安排。公务用车购置费0万元，与上公务用车购置费0万元持平，持平原因是本年度及上年度均无公务用车购置费预算安排。

2019年本部门一般公共预算会议费预算支出2万元，与上年3.2万元相比减少1.2万元，减少比例37.5%，减少原因是严格执行中央八项规定，继续控制会议次数和会议规模，减少会议费支出。

2019年本部门一般公共预算培训费预算支出30万元，与上年一般公共预算培训费预算支出40万元相比，减少10万元，减少比例25%，减少的主要原因是：根据县委干教办关于2019年全县领导干部培训计划所列班次较上年减少所致。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排38.75万元，比上年度机关运行经费预算安排21万元增加17.75万元，增长84.5%，虽然我单位按照中省要求压缩了一般性支出，同口径与上年相比减少了1.79万元，但是由于2019年财政预算统计口径及部分科目变化，将上年列入人员经费的公务交通补贴，本年列入了机关运行经费，导致本部门今年机关运行经费增加。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共16万元，其中政府采购货物类预算6万元、政府采购服务类预算10万元、政府采购工程类预算0万元。

八、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.财政拨款收入：指由区级财政拨款形式形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

3.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.农村党员干部现代远程教育：是党中央作出的运用现代通信等信息技术，对全国党员干部群众开展教育培训的重要决策部署，是巩固党的执政基础、提高基层党组织创造力、凝聚力、战斗力的重要战略工程，是确保党员干部经常受教育、人民群众长期得实惠的重要工作举措。2003年初，党中央决定在全国农村开展党员干部现代远程教育工作，现已向机关、社区、学校、企业拓展，建成以中央和省、市、县四级播出平台为支撑，以70万个终端站点为辐射，覆盖全国城乡的一体化网络体系，在宣传中央精神、提高党员素质、加强基层组织、服务人民群众等方面发挥了重要作用，成为传播党的声音的重要渠道、加强基层党员干部教育的重要阵地、推进党建工作信息化的重要抓手、服务党员群众的重要平台。

2019年部门综合预算公开报表