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 汉中市南郑区退役军人事务局2020年部门综合预算

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（汉中市南郑区退役军人事务局部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责。

区退役军人事务局贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于退役军人工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强对退役军人工作的集中统一领导，拟订退役军人思想政治、管理保障等工作政策法规并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作，组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等，指导全区拥军优属工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等。

（二）根据三定方案，退役军人事务局机构设置如下:

 区退役军人事务局为区政府工作部门，正科级。共有机关行政编制6名。设局长1名、副局长2名。内设办公室（行政编制1名，设主任1名）和拥军优抚褒扬科（行政编制2名，设科长1名）；下设事业单位2个，汉中市南郑区军队退休干部管理所、南郑区军队离休退休干部退伍军人安置领导小组办公室。

根据机构改革方案，南郑区军队离休退休干部退伍军人安置领导小组办公室人员拟整体离转入南郑区退役军人服务中心。南郑区退役军人服务中心为南郑区退役军人事务局副科级二级单位。

二、2020年度部门工作任务

一是做好双拥工作。奋力实现省级双拥模范区“二连冠”目标；加强军地联系，组织开展慰问活动；落实拥军政策；开展评优树模工作；继续做好为立功受奖现役军人和家庭庆送喜报，举行“欢送、欢迎退伍军人”仪式，“表彰奖励南郑籍立功受奖人员”。

二是优抚工作。认真落实优抚政策，按期足额发放各类优抚资金；完善残疾评定和伤残人员接收工作机制，规范健全基础信息数据库；规范完善区退役军人关爱基金，充分发挥基金效能；加强对退役军人的人文关怀、精神抚慰和思想引导；精准开展“两参”人员身份认定核查工作，加强舆情监控，做好核定和服务工作；做好退役军人事务部每年下达的核查任务，完成率达到百分之百。

三是做好烈士褒扬纪念工作。做好烈士评定申报工作，完善烈士资料，整理编纂烈士英名录；加强对英雄烈士事迹和精神的宣传、教育，维护英雄烈士尊严和合法权益；积极谋划，组织开展烈士纪念设施提质改造、优化展陈专项活动，建立常态化祭扫英烈工作机制；认真组织开展好9.30烈士公祭和《烈士光荣证》颁授等后续工作。

四是退役军人就业安置工作。健全“阳光安置”机制，全力做好年度军休干部、军转干部、退役士兵、消防员接收安置工作，做好分类统计、汇总和相关资料上报；认真做好退役士兵免费技能培训工作,并做好本年度自主就业退役士兵一次性地方补助金发放工作；做好企业军转干部的信访维稳和帮扶解困工作；切实做好部分以政府安排工作方式退出现役的退役士兵社保接续工作。

五是军休人员管理工作。以创建“和谐军休、文化军休、法治军休”为目标，深入开展军休服务工作精细化、规范化建设与管理，积极创建全省星级军休机构；认真做好本年度军队退休人员移交安置的组织协调和接收安置工作；努力提高军休人员的服务水平。

六是做好退役军人涉诉涉访和矛盾化解工作。继续实行重点信访对象“六包一”工作责任，做到“四个到位”，把控涉访重点，把握时间节点，全面了解重点对象的思想动态和解决他们的合理诉求；落实常态化工作联系机制，耐心细致地做好政策解释和疏导工作。

七是军转干部管理工作。做好军队转业干部（营职及以下）接收安置和企业军转干部维稳解困工作；做好自主择业军转干部医保申报对接，独生子女费、取暖费的申报及发放工作；在重大节日开展座谈走访慰问活动。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制19人，其中行政编制6人、事业编制13人。实有人员23人，其中行政5人、事业18人。单位管理的离退休人员 0人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入244.18万元，其中一般公共预算拨款收入244.18万元。2020年本部门预算收入较上年增加13.28万元，主要原因是本部门为2019年新设单位，2020年新增行政编制人员，由此增加人员经费等。2020年本部门预算支出244.18万元，其中一般公共预算拨款支出244.18万元。2020年本部门预算支出较上年增加13.28万元，主要原因是本部门为2019年新设单位，2020年新增行政编制人员，由此增加人员经费等。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入244.18万元，其中一般公共预算拨款收入244.18万元。2020年本部门财政拨款收入较上年增加13.28万元，主要原因是本部门为2019年新设单位，2020年新增行政编制人员，由此增加人员经费等。

2020年本部门财政拨款支出244.18万元，其中一般公共预算拨款支出244.18万元。2020年本部门财政拨款支出较上年增加13.28万元，主要原因是本部门为2019年新设单位，2020年新增行政编制人员，由此增加人员经费等。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出244.18万元，较上年增加13.28万元，主要原因是本部门为2019年新设单位，2020年新增行政编制人员，由此增加人员经费等。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出244.18万元，其中：

（1）行政运行（2082801）64.75万元，较上年增加64.75万元，原因是本部门为2019年新设单位，2020年新增行政编制人员，由此增加行政运行费用等；

（2）军队移交政府离退休干部管理机构（2080903）179.43万元，较上年减少51.47万元，原因是事业单位有人员退休，人员经费减少；

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出244.18万元，其中：

工资福利支出（301）217.25万元，较上年增加2.09万元，原因是行政人员增加致工资增加；

商品和服务支出（302）24.35万元，较上年增加11.19万元，原因是作为新设单位，随着人员和职责的逐步到位，公用经费和专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）2.58万元，较上年持平，持平的原因是遗属补助人员无变化。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出244.18万元，其中：

机关工资福利支出（501）53.86万元，较上年增加53.86万元，原因是本部门为2019年新设单位，2020年新增行政编制人员，由此增加人员经费等；

机关商品和服务支出（502）10.89万元，较上年增加10.89万元，原因是本部门为2019年新设单位，随着2020年行政人员和职责的逐步到位，由此增加公用经费等；

对事业单位经常性补助（505）176.85万元，较上年减少51.47万元，原因一是因为人员退休造成人员支出及公用经费减少；二是因为严格执行中央八项规定，压缩减少办公经费；

对个人和家庭的补助（509）2.58万元，较上年持平。持平的原因是遗属补助人员无变化。

（四）政府性基金预算支出情况。

（1）2020年本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。（2）本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.64万元，较上年增加2.64万元，增加100%，增加的主要原因是本部门为2019年后新设单位，随着人员及职责的逐步到位产生费用。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年持平，持平的原因为2019年和2020年均无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.83万元，较上年增加0.83万元，增加100%，增加的主要原因是本部门为2019年后新设单位，随着人员及职责的逐步到位产生费用；公务用车运行费0万元，较上年持平，持平的原因为2019年和2020年均无公务用车运行费经费预算；公务用车购置费0万元，较上年持平，持平的原因为2019年和2020年均无公务用车购置费经费预算。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

2020年本部门当年一般公共预算会议费预算支出1.81万元，较上年0万元增加1.81万元，增长100%，原因是本部门为2019年后新设单位，随着人员及职责的逐步到位产生费用。

2020年本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年持平，持平的主要原因是2020年压减一般性支出，2019年肯2020年本部门未列培训费预算。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款244.18万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排14.35万元，较上年增加1.19万元，主要原因是本部门为2019年新设单位，行政人员逐步到位后产生运行经费。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3.基本支出：指反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    4、财政拨款收入：指由区级财政拨款形式形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

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