目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

政协汉中市南郑区委员会办公室预算公开报表

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责。

认真学习贯彻中共十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能。

（二）机构设置。

政协汉中市南郑区委员会机关设四委一室、一总支、一工会即：（办公室、提案委、经科委、社民委、文卫委、机关总支、机关工会）。

二、2020年度部门工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，全面落实区委一届五次全会决策部署,团结带领广大政协委员和政协各参加单位，广泛凝聚社会各界共识，认真履行政协三大职能。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算属于本级（机关）预算，无所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个。

四、部门人员情况说明(如图一、图二)

截止2019年底，本部门人员编制35人，其中行政编制25人、工勤编制10人；实有在职人员31人，其中行政22人、工勤9人。单位管理的离退休人员0人。

图一

                             图二                       

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。  2020年本部门预算收入497.13万元，其中一般公共预算拨款收入497.13万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门预算收入较上年增加89.89万元，主要原因一是人员增加和正常晋升；二是将上年财政代列的在职医疗和养老保险配套、住房公积金等单位配套部分列入本部门人员经费预算；2020年本部门预算支出497.13万元，其中一般公共预算拨款支出497.13万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门预算支出较上年增加89.89万元，主要原因一是人员增加和正常晋升；二是将上年财政代列的在职医疗和养老保险配套、住房公积金等单位配套部分列入本部门人员经费预算。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入497.13万元，其中一般公共预算拨款收入497.13万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加89.89万元，主要原因一是人员增加和正常晋升；二是将上年财政代列的在职医疗和养老保险配套、公务交通补助、住房公积金等单位配套部分列入本部门人员经费预算；2020年本部门财政拨款支出497.13万元，其中一般公共预算拨款支出497.13万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加89.89万元，主要原因一是人员增加和正常晋升；二是将上年财政代列的在职医疗和养老保险配套、住房公积金等单位配套部分列入本部门人员经费预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门一般公共预算拨款支出497.13万元，较上年增加89.89万元，主要原因一是人员增加和正常晋升；二是将上年财政代列的在职医疗和养老保险配套、公务交通补助、住房公积金等单位配套部分列入本部门人员经费预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。（如图三）

2020年本部门一般公共预算拨款支出497.13万元，其中：

（1）行政运行（政协事务）（2010201）372.22万元，较上年282.5万元相比，增加89.83万元，主要原因一是人员增加和正常晋升；二是将上年财政代列的在职医疗和养老保险配套、公务交通补助、住房公积金等单位配套部分列入本部门人员经费预算。

（2）一般行政管理事务（政协事务）（2010202）68.08万元，较上年74.8万元相比，减少6.72万元，原因是重点工作任务变化，压缩预算支出。

（3）政协会议（2010204）40万元，较上年50万元相比，减少了10万元，原因一是压缩政协各类会议支出。二是，将上年应列入一般行政管理事务的资料编撰专项经费从此科目剔除。

（4）委员调研视察（2010205）16.72万元，较上年0万元相比，增加16.72万元，原因是规范科目使用，上年没有单列委员视察调研科目。

  图三

3、支出按经济科目分类的明细情况。（如图四）

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科。

2020年本部门一般公共预算拨款支出497.13万元，其中：

工资福利支出（301）333.65万元，较上年246.61万元，增加87.04万元，原因一是人员增加和正常晋升；二是将上年财政代列的在职医疗和养老保险配套、住房公积金等单位配套部分列入本部门人员经费预算。

商品和服务支出（302）162.7万元，较上年159.91万元相比，增加2.79万元，原因是工作人员增加，相应公用经费及交通补贴增加所致。

对个人和家庭的补助支出（303）0.78万元，与去年对个人和家庭的补助0.78万元相比减少了0万元，与上年相比无变化。原因是人员和补助标准无变化。

                                  图四

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目。（如图五）

2020年本部门一般公共预算拨款支出497.13万元，其中：

机关工资福利支出（501）333.65万元，较上年246.61万元，增加87.04万元，原因一是人员增加和正常晋升；二是将上年财政代列的在职医疗和养老保险配套、住房公积金等单位配套部分列入本部门人员经费预算。

机关商品和服务支出（502）162.7万元，较上年159.91万元相比，增加2.79万元，原因是工作人员增加，相应公用经费及交通补贴增加所致。

对个人和家庭的补助支出（509）0.78万元，与去年对个人和家庭的补助0.78万元相比减少了0万元，与上年相比无变化。原因是人员和补助标准无变化。

                                 图五

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.8万元，与2019年“三公”经费预算3万元相比，下降0.2万元，下降比例6.6%。主要原因是压缩政协相关会议支出及压缩公务接待费支出。其中：

因公出国（境）费0万元，与上年相比无变化，主要原因是2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算。

公务接待费2.8万元，较上年减少0.2万元，下降比例6.6%，主要原因是本部门严格执行中央八项规定和公务接待管理相关规定，将公务接待费控制在较低水平。

公务用车运行费0万元，与上年相比无变化，主要原因是2019年和2020年，本部门无公务用车运行经费预算；公务用车购置费0万元，与上年相比无变化，主要原因是2019年和2020年，本部门无公务用车购置费预算。

2020年会议费预算40万元，与上年会议费60万元相比，减少了20万元，降幅33.3%。主要原因是压缩政协各类会议支出所致。

2020年培训费预算0万元，与上年相比无变化，主要原因是2019年和2020年，本部门无培训费经费预算。

本部门无2019年结转的财政拨款‘三公’经费支出”。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款497.13万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排37.9万元，较上年增加2.79万元，主要原因是工作人员增加，相应公用经费及交通补贴增加所致。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3.财政拨款收入：指由区级财政拨款形式形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

4.政协会议：指反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

第四部分  公开报表

政协2020年部门综合预算公开报表