目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

(中共汉中市南郑区委政法委部门预算公开报表)

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

   （一）、本部门主要职责：

1、根据党的路线方针政策和党委的部署，研究制定贯彻落实具体措施，统一政法各部门的思想和行动。  

2、组织、指导维护社会稳定工作，掌握分析社会稳定情况，协调处理群体性事件。 

3、检查政法部门公正廉洁执法的情况，结合实际，研究制定促进公正廉洁执法的具体办法。

  4、大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促大案要案的查处工作。   

5、组织、协调社会治安综合治理工作，落实平安建设措施，推进社会管理创新，营造安定的社会环境。  

6、组织构建大调解工作体系，排查化解矛盾隐患，指导、协调、推动政法部门做好涉法涉诉信访工作。

7、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助党委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部。

8、组织、推动政法部门开展党风廉政建设，协助纪检部门查处违纪违法行为。   

9、研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息，指导、协调政法综治维稳宣传和舆论引导工作。

10、及时向党委反映政法工作的重大情况，办理党委和上级党委政法委交办的其他事项。

（二）、本部门机构设置：

区政法委机构设置：区委政法委员会行政编制17名，其中：政法委书记1名、副书记2名（正科）。下设办公室、政工科、执法监督股、维稳指导科股、基层治理股、政治安全股。

二、2020年度部门工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真落实中央、省委、市委政法工作会议和区委全委会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”、坚持党对政法工作的绝对领导，坚持以人民为中心，坚持稳中求进工作总基调，紧紧围绕全面建成小康社会目标任务，以防范化解风险、提升治理能力为主线，以夯实理论武装、基层基础为切入，以纵深推进扫黑除恶专项斗争、更高水平平安建设为抓手，以政法领域全面深化改革、加强政法系统党的建设为保障，全面提升政法工作现代化水平，切实履行职能服务发展，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感，为追赶超越高质量发展创造安全稳定、公正优质的良好环境。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算，无所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制17人，其中行政编制17人、事业编制0人；实有人员17人，其中行政17人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。（如图1、图2）

图1                         图2

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入248.14万元，其中一般公共预算拨款收入248.14万元，2020年本部门预算收入较上年减少38.28万元，主要原因：因机构改革，原下属单位综治办、维稳办、610办撤销，专项业务费减少；2020年本部门预算支出248.14万元，其中一般公共预算拨款支出248.14万元，2020年本部门预算支出较上年减少38.28万元，主要原因是：因机构改革，原下属单位综治办、维稳办、610办撤销，专项业务费减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入248.14万元，其中一般公共预算拨款收入248.14万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少38.28万元，主要原因是：因机构改革，原下属单位综治办、维稳办、610办撤销，专项业务费减少；2020年本部门财政拨款支出248.14万元，其中一般公共预算拨款支出248.14万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少38.28万元，主要原因是：因机构改革，原下属单位综治办、维稳办、610办撤销，专项业务费减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出248.14万元，较上年减少38.28万元，主要原因是：因机构改革，原下属单位综治办、维稳办、610办撤销，专项业务费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出248.14万元，其中：

（1）行政运行（2013601）214.56万元，较上年增加1.41万元，原因是：业务量增多，行政运行经费整体增加。

（2）一般行政管理事务（2013602）33.58万元，较上年减少 39.69万元，原因是：因机构改革，原下属单位综治办、维稳办、610办撤销，专项业务费减少；

 3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出 248.14万元，其中：

工资福利支出（301）194.81万元，较上年增加24.32万元，原因是：职务职级并行，工资标准提高，工资及福利增加；

商品和服务支出（302）52.97万元，较上年减少62.6万元，原因是:坚持中央八项规定，减少办公开支；

对个人和家庭的补助支出（303）0.36万元，较上年持平。原因是：遗嘱无增减；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出 248.14万元，其中：

机关工资福利支出（501）194.81万元，较上年增加24.32万元，原因是职务职级并行，工资标准提高，工资及福利增加；

机关商品和服务支出（502）52.97万元，较上年减少62.6万元，原因是：坚持中央八项规定，减少办公开支；

对个人和家庭补助（509）0.36万元，较上年无变动；主要原因是：遗嘱无增减

（四）政府性基金预算支出情况。

（1）本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表

（2）本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。本部门无2019年结转的国有资产预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.5万元较上年持平，主要原因是：各项业务督查检查次数与上年度持平。其中：因公出国（境）经费 0万元，与上年持平，主要原因是2019年和2020年均未因公出国（境）经费预算；公务接待费1.5万元，较上年1.5万元持平，主要原因是：各项业务督查检查次数与上年度持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平，主要原因是按照车改要求，未留存公用车辆；2019年和2020年均无此项经费预算，公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是按照车改要求，当年不安排购置车辆费用，两年均无此项经费预算。

2020年会议费预算0.2万元，较上年度增加0.2万元，增加的主要原因：较2019年扫黑除恶专项斗争会议增多。

2020年培训费预算0.3万元，较上年度增加0.3万元，增加的主要原因是：综治维稳集中培训次数增多。

2020年，本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。  

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆 0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆 0辆；安排购置单价20万元以上的设备台0（套）。

2020年，本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款   248.14万元,当年政府性基金预算拨款  0万元，当年国有资本经营预算拨款  0万元。（详见公开报表中的绩效目标表）

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排19.39万元，较上年减少22.91万元，主要原因是：上年度预算科目调整，本年度减少运行经费。

2020年，本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3.基本支出：指反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.三率一度：人民群众对社会治安的满意率、对平安创建和扫黑除恶专项斗争的知晓率、对扫黑除恶专项斗争的认可率和对公检法司队伍的满意度，简称“三率一度”。

第四部分  公开报表

政法委2020年部门综合预算公开报表