第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（汉中市南郑区交通运输局2020年部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责。

根据《三定方案》本部门主要职责是：主要负责全区公路交通发展的规划、组织建设及养护管理、运输市场及安全管理、水运行业安全管理等工作。

（二）机构设置。

局机关内设科室五个：办公室、建设股、运输股、规划股、行政审批和执法监督股；下属事业单位二个：区公路管理站、区交通基本建设工程质量监督站，均为全额事业单位。

二、2020年度部门工作任务

1、全力推进交通基础建设。

2、全力抓好交通脱贫攻坚。

3、 加强管理，提升服务水平。

4、 深化行业管理，提升治理能力。

5、切实加强自身建设。

6、努力提升党风廉政、精神文明和民主法制建设。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制91人，其中行政编制23人，事业编制68人；实有人员91人，其中行政23人，事业68人。管理的离退休人员0人。  

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入901.46万元，其中一般公共预算拨款收入901.46万元，政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门预算收入较上年增加156.12万元，增加21％，主要原因是人员经费、公用经费增加；2020年本部门预算支出901.46万元，其中一般公共预算拨款支出901.46万元，政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门预算支出较上年增加156.12万元，增加21％，主要原因是人员经费、公用经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入901.46万元，其中一般公共预算拨款收入901.46万元，政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加156.12万元，增加21％，主要原因是人员经费、公用经费增加；,2020年本部门财政拨款支出901.46万元，其中一般公共预算拨款支出901.46万元，政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加156.12万元，增加21％，主要原因是人员经费、公用经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般预算拨款支出901.46万元，较上年增加156.12万元，增加21％，主要原因是人员经费、公用经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出901.46万元,其中：

（1）行政运行（2040101）259.41万元，较上年增加80.38万元，增加45%，原因是公务员调资、公务员增加及车补支出预算增加所致；

（2）公路建设（2040104）138.75万元，较上年增加29.61万元，增加27%,原因是调资、人员增加、社保经费支出预算增加所致；

（3）公路养护（2140106）503.3万元，较上年增加46.13万元，增加10％,原因是调资、公用经费、社保经费支出预算增加所致。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出901.46万元，其中：

工资福利支出（301）842.07万元，较上年增加152.17万元，增加22％,原因是人员增加、调资、社保经费支出预算增加所致；

商品和服务支出（302）58.19 万元，较上年增加3.95万元，增加7％,原因是公用经费、车补支出预算增加所致；

对个人和家庭的补助（303）1.2万元，较上年无变化，减少0%，原因是遗属补助人员无增减变化。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出901.46万元，其中：

机关工资福利支出（501）232.29万元，较上年增加75.02万元，增加48％原因是公务员调资、公务员人员增加及社保经费支出预算增加所致；

机关商品和服务支出（502）26.7万元，较上年增加5.36万元，增加25％原因是公用经费、车补支出预算增加所致；

对事业单位经常性补助（505）641.27万元，较上年增加75.74万元，增加13％，原因是人员增加、调资、公用经费、社保经费支出预算增加所致；

对个人和家庭的补助（509）1.2万元，较上年无变化，原因是遗属补助人员无增减变化。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。2、本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

1、本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。2、本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.5万元，与上年持平，持平的主要原因是严格落实中央八项规定，厉行节约，严格控制三公经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平，持平的主要原因是2019年、2020年均未安排因公出国（境）经费支出预算；公务接待费0.5万元，与上年持平，持平的主要原因是厉行节约，严格控制公务接待；公务用车运行维护费0万元，与上年持平，持平的主要原因是2019年、2020年均未安排公务用车运行维护费支出预算；公务用车购置费0万元，与上年持平，持平的主要原因是2019年、2020年均未安排公务用车购置经费支出预算。

2020年本部门安排会议费0万元，较上年无变化，主要原因是2019年、2020年均未安排会议费支出预算；培训费0万元，较上年减少1.3万元，减少100%，主要原因是今年无培训费支出预算。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆6辆 ，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款901.46万元，当年政府性基金预算拨款为0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。（详见公开报表中的绩效目标表）

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排58.19万元，较上年增加36.85万元，增加172%，主要原因是2019年机关运行经费预算支出为区交通运输局本级，2020年机关运行经费预算支出为区交通运输局本级、区公路管理站、区交通基本建设工程质量监督站，以及公务员、公用经费增加所致。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。 

十一、专业名词解释

1、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、水电费、取暖费、物管费、公车运行维护费等。

2、财政拨款收入：是指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

3、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

第四部分    公开报表

汉中市南郑区交通运输局2020年预算公开报表