目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门 国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（汉中市南郑区残疾人联合会部门预算公开报表） 

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

区残联是经县委批准和国家法律确认的将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的区委直接管理的残疾人事业团体，具有“代表、服务、管理”职能；代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。主要职责是：

（1）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

（2）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（3）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（4）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（5）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（6）承担政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调服务。

（7）负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

（8）承担区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

南郑县残疾人联合会是区委直接管理的残疾人事业团体，正科级规格。内设机构1个，综合办公室（县政府残疾人工作委员会办公室）。

二、2020年度部门工作任务

（一）积极推进残疾人脱贫攻坚工作。聚焦残疾人同步小康进程，全面落实好残疾人政策、项目、资金，大力引导残疾人自主创业；继续规范和加强残疾人扶贫基地和就业基地建设，加大政策扶持力度和资金投入,做好因残户脱贫工作，加快推进残疾人脱贫步伐。

（二）切实抓好残疾人康复工程。抓好残疾人家庭医生签约服务，确保做到应签尽签、服务高效。组织实施好残疾儿童康复救助工作；实施好白内障复明、肢体残疾矫治、假肢安装、重度适配、个性化适配、脑瘫康复训练、聋儿语训等康复项目；积极开展残疾预防知识宣传，搞好康复人员培训。依托区医院规范运行残疾人康复中心，使众多残疾人得到康复服务。

（三）抓好就业创业工作。规范残疾人就业服务、加强残疾人职业技能培训,依法推动分散按比例就业,多层次、多渠道解决残疾人就业问题。加大残疾人就业保障金的年审征收力度，圆满完成年审和征收任务。

（四）进一步完善残疾人社会保障体系。按照兜底线、补短板、保基本的原则，持续用力改善残疾人民生，将残疾人纳入社会保障体系，落实普惠+特惠+专项救助的政策和制度，将符合条件的残疾人纳入最低生活保障范畴,做好贫困残疾人“两项补贴”的审核及配合民政部门的发放工作，加快建立和完善医疗救助和社会救助等制度。

（五）积极推进残疾人教育助学工作。普及适龄残疾儿童少年义务教育，积极开展扶残助学活动，提高残疾人受教育水平；稳步发展特殊教育；抓好残疾少年儿童随班就读工作;竭尽全力为上线残疾考生提供服务,确保他们不因残疾而失学。

（六）进一步加强残疾人证审核和管理工作，扎实开展好残疾人基本服务状况和需求数据更新工作。加强和规范残疾人证核发管理，做好第三代残疾人证换证的宣传工作。扎实开展好残疾人基本服务状况和需求数据更新工作，做好相关信息的动态更新，推动残疾人基本服务状况和需求调查成果的转化应用。

（七）积极做好残疾人维权信访工作，深入开展残疾人法律宣传和救助，做好维权信访工作，营造关爱残疾人的良好氛围。实施好残疾人无障碍改造项目。

（八）抓好包村扶贫工作。协助村两委进一步完善基础设施，着力引导群众发展产业，提高经济收入，确保脱贫不返贫。

（九）加强残疾人组织建设和残疾人工作者自身建设。进一步加强镇（办）残联、村（社区）残协组织建设和业务指导力度；选好配强镇（办）、村（社区）残疾人专职委员。加强残联系统干部思想政治和业务培训工作，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，指导工作。持续深化干部作风建设，教育引导党员干部严守纪律规矩，自觉遵守中央八项规定精神，打造“忠诚、干净、担当”的干部队伍，为推进残疾人同步小康提供有力保障。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算,无所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制10人，其中行政编制6人，事业编制4人；实有人员13人，其中行政9人，事业4人；单位管理的离退休人员3人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入150.66万元，其中一般公共预算拨款收入150.66万元，2020年本部门预算收入较上年增加41.88万元，主要原因一是机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险的增加，二是工资津补贴的自然增长。2020年本部门预算支出150.66万元，其中一般公共预算拨款支出150.66万元，2020年本部门预算支出较上年增加41.88万元，主要原因一是机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险的增加，二是工资津补贴的自然增长。

（二）财政拨款收支情况

2020年本部门财政拨款收入150.66万元，其中一般公共预算拨款收入150.66万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加41.88万元，主要原因一是机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险的增加，二是工资津补贴的自然增长。2020年本部门财政拨款支出150.66万元，其中一般公共预算拨款支出150.66万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加41.88万元，主要原因一是机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险的增加，二是工资津补贴的自然增长。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出150.66万元，较上年108.78万元增加41.88万元，增长27.80%，主要原因一是机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险的增加，二是工资津补贴的自然增长。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出150.66万元，其中：

（1）行政运行（2081101）150.66万元，较上年增加51.88万元，原因是机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险的增加，二是工资津补贴的自然增长。

（2）其他残疾人事业（2081199）0万元，较上年减少10万元，减少100%，减少的主要原因是压减一般性支出，2020年未列专项业务工作经费预算。

支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门一般公共预算支出150.66万元，其中：

工资福利支出（301）137.05万元，较上年87.24万元增加49.81万元，主要原因一是机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险的增加，二是工资津补贴的自然增长；

商品和服务支出（302）12.41万元，较上年20.34减少7.93万元，原因是今年零基预算，无专项经费收入支出；

对个人和家庭的补助（303）1.2万元，较上年1.2万元持平，原因是遗属补助无变化。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

机关工资福利支出（501）137.05万元，较上年87.24万元增加49.81万元，主要原因一是机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险的增加，二是工资津补贴的自然增长；

机关商品和服务支出（502）12.41万元，较上年20.34减少7.93万元，原因是今年零基预算，无专项经费收入支出；

对个人和家庭的补助（509）1.2万元，较上年1.2万元持平，原因是遗属补助无变化。

（四）政府性基金预算支出情况。

（1）本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（2）本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

1、本部门2020年“三公”经费预算情况

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.2万元，较上年1.2万元相比持平，主要原因是我单位严格控制“三公”经费支出。

因公出国（境）经费0万元，与2019年持平，原因是2019年和2020年本部门均无因公出国（境）经费预算；公务接待费1.2万元，与2019年持平，主要原因是严格控制接待费支出；公务用车运行费0万元，与2019年持平，主要原因是公车改革，我单位未保留公务用车，2019年和2020年本部门无公务用车运行费预算；公务用车购置费0万元，与2019年持平，主要原因是2019年和2020年本部门无公务用车购置经费预算。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出

2、本部门会议费预算情况

2020年本部门会议费预算支出0.2万元，较上年增加0.2万元，原因是全区召开残疾人动态更新业务培训会。

3、本部门培训费预算情况

2020年本部门培训费预算0万元，与2019年持平，原因是2019年和2020年本部门无培训费预算。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2019年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆。单价20万元以上的设备0台（套）。2020年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共45万元，其中政府采购服务类预算45万元。本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款150.66万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

2020年本部门当年机关运行经费预算安排12.41万元，与上年度机关运行经费20.34万元对比，减少7.93万元，减少率63.9%。主要原因是：

1、人员增加，公用经费增加2.07万元；

2、专项经费今年零基预算，减少专项经费10万元。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、水电费、取暖费、物管费、公车运行维护费等。

2. 财政拨款收入：指由区级财政拨款形式形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

3. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4. 基本支出：指反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 第四部分  公开报表