目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

汉中市南郑区教育体育局2020年部门预算公开报表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、贯彻党和国家教育体育工作方针、政策和法律法规，拟定全区教育体育改革与发展的规划、政策，并组织实施和监督检查。

2、负责全区教育体育事业的综合管理工作。抓好全区各级各类学校的教育改革和中小学布局结构调整。

3、负责推进全区义务教育均衡发展，指导普通高中教育、职业教育、学前教育、特殊教育和校外教育工作，全面实施素质教育。

4、指导全区教育督导工作，依法、依规或授权开展督政、督学和教育发展水平、质量的监测评估工作。

5、编制下达教育体育经费预算并监督执行；管理教育体育专项资金；统筹管理本级教育体育经费；参与拟定教育体育的经费筹措、拨款、基建投资的政策和管理办法。监督全区教育体育经费的筹措和使用情况；按有关规定管理域外对我区的教育体育援助和教育体育贷款；实施家庭困难学生的资助工作。

6、主管全区的教师和体育人才工作。执行国家关于各级各类学校编制标准，统筹规划和指导学校教职工队伍管理和教育体育人才队伍建设工作；负责全区教师和教练员专业技术职务管理、教职工和体育工作者的培养培训及考核管理工作；负责本系统内人事制度改革、人员调配和政策性劳资福利待遇的审核、报批工作；按照干部管理权限，对教育体育系统领导干部进行教育、培养、管理、任用和监督；配合有关部门做好大中专毕业生的信息咨询和就业指导工作。

7、负责全区各类教育招生考试的组织实施；负责全区各级各类学校的学籍管理和毕业证审核审验工作。

8、负责教育体育基本信息的统计、分析和发布；负责开展教育体育对外交流；指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。

9、负责全区民办教育的综合管理工作，统筹全区民办教育发展，分级负责民办学校及其他民办教育机构设置、撤并和更名的审核、审批管理，负责全区民办教育机构和学校办学行为的监督和指导工作。

10、贯彻国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准，指导推广普通话工作。

11、负责全区教育信息化建设和技术管理工作；负责全区教育教学研究，重大教改实验项目的组织实施和先进优秀教学成果的评选和推广工作。

12、负责全区学校、幼儿园后勤管理、食品卫生安全管理、疾病防控的指导和监督工作。

13、负责教育体育系统安全稳定工作，会同有关部门治理学校周边环境，协调处理教育体育系统的突发事件。

14、统筹规划全区群众体育发展，负责推行全民健身计划，实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导员队伍制度建设，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理；统筹规划全区竞技体育发展，组织参加全市综合性和单项运动会，组织举办全区综合性运动会和单项运动会，组织体育科学研究和科技成果推广。

15、统筹规划全区青少年体育发展，推动体育项目普及，发现并向上级输送体育人才，协调运动员社会保障工作。组织、指导体育宣传和教育工作，培训社会体育指导员队伍。

16、研究拟定全区体育产业发展规划、政策，开拓体育市场，发展体育产业，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票销售管理工作。

17、负责本系统党的建设、党风廉政建设和政风行风建设、精神文明建设和创佳评差工作。

18、承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

汉中市南郑区教育体育局机关行政编制20名，其中：局长1名、副局长2名。内设机构6个。

1、办公室（行政审批股）：设主任1名、副主任1名。

2、人事股（监察室）：设股长1名，副股长1名。

3、计财股：设股长1名。

4、基础教育股：设股长1名。

5、安监股：设股长1名。

6、体育股：设股长1名。

下属单位有69个,包括：南郑中学、汉中市南郑区大河坎中学、汉中市南郑区高台中学、汉中市南郑区招生办公室、汉中市南郑区教研室、汉中市南郑区电化教育中心、汉中市南郑区少儿体校、汉中市南郑区青少年活动中心、汉中体育馆、汉中市南郑区职教中心、汉中市南郑区铁佛中学、汉中市南郑区新集中学、汉中市南郑区黄官中学、汉中市南郑区碑坝中学、汉中市南郑区塘坎中学、汉中市南郑区南海初级中学、汉中市南郑区城关一中、汉中市南郑区汉山街道办事处草堰初级中学、汉中市南郑区协税中学、汉中市南郑区圣水镇初级中学、汉中市南郑区湘水镇初级中学、汉中市南郑区濂水镇初级中学、汉中市南郑区红庙镇初级中学、汉中市南郑区青树镇初级中学、汉中市南郑区高台镇初级中学、汉中市南郑区阳春初级中学、汉中市南郑区新集镇中心小学、汉中市南郑区城关小学、汉中市南郑区汉山街道办事处中心小学、汉中市南郑区协税镇中心小学、汉中市南郑区大河坎镇中心小学、汉中市南郑区圣水镇中心小学、汉中市南郑区胡家营镇中心小学、汉中市南郑区牟家坝镇中心小学、汉中市南郑区小南海镇中心小学、汉中市南郑区湘水镇中心小学、汉中市南郑区红庙镇中心小学、汉中市南郑区青树镇中心小学、汉中市南郑区黄官镇中心小学、汉中市南郑区濂水镇中心小学、汉中市南郑区两河镇中心小学、汉中市南郑区新集镇忍水完全小学、汉中市南郑区高台镇中心小学、汉中市南郑区阳春镇中心小学、汉中市南郑区梁山镇中心小学、汉中市南郑区碑坝镇中心小学、汉中市南郑区梁山镇郭滩完全小学、汉中市南郑区黄官镇塘口完全小学、汉中市南郑区高家岭完全小学、汉中市南郑区碑坝镇西河完全小学、汉中市南郑区福成镇白玉完全小学、汉中市南郑区两河镇魏家桥完全小学、汉中市南郑区大河坎九年制学校、汉中市南郑区八一三学校、汉中市南郑区76号学校、汉中市南郑区华燕学校、汉中市南郑区新集镇铁峪九年制学校、汉中市南郑区歇马九年制学校、汉中市南郑区法镇九年制学校、汉中市南郑区喜神九年制学校、汉中市南郑区黎坪镇九年制学校、汉中市南郑区福成镇九年制学校、汉中市南郑区城关幼儿园、汉中市南郑区中所中学、汉中市南郑区幼托中心、汉中市南郑区学生资助管理中心、汉中市南郑区特殊教育学校、汉中市南郑区莲花寺初级中学、汉中市南郑区莲花寺小学。

区人民政府教育督导室归口区教育体育局管理，机构规格为正科级，主任由区教育体育局领导兼任，设副主任1名，副科级督学4名，事业编制7名。

二、2020年度部门工作任务

2020年教育体育工作总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届四中全会精神和习近平总书记关于教育的重要论述及中央和省委市委教育大会精神，坚持和完善党对教育工作的全面领导，紧扣“促教学、抓安全、保稳定、强管理、树正气”主题，持续提高教育质量，全力维护系统平安稳定，不断提升群众体育和竞技体育水平，坚决打赢教育脱贫攻坚战，写好南郑教育体育“奋进之笔”。

一是加强教育系统党的建设。学习贯彻党的十九大精神，加强党对教育工作的领导，加强党风廉政建设。

二是全面提高教育质量。落实立德树人根本任务，细化常规管理，深化教科研工作，强化部室管理，加快信息化建设步伐。

三是促进各类教育协调发展。规范学前教育管理，推进义务教育协调发展，推进普通高中发展，大力发展职业、成人、民办教育，积极发展校外教育和特殊教育。

四是持续抓好安全稳定。加强安全管理，做好信访稳定工作。

五是大力发展体育事业。

六是不断提升行业形象。强化师德师风建设，深化主题作风建设，加强宣传工作。

七是努力提高保障水平。加强队伍建设，强化督导评估，加强教育经费管理，提升后勤管理水平。

八是扎实抓好教育扶贫。强化义务教育控辍保学，提升精准资助水平，做好苏陕和高校扶贫交流协作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有70个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制4716人，其中行政编制20人、事业编制4696人；实有人员4519人，其中行政17人、事业4500人(含特岗教师163人）。单位管理的离休人员2人。（图1、图2）

（图1）                     （图2）       

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入46257.27万元，其中一般公共预算拨款收入46257.27万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门预算收入较上年增加7824.73万元，增加原因是将基本养老保险缴费全部列入了本部门预算，职工医疗保险按政策调增，工资晋升。2020年本部门预算支出46257.27万元，其中一般公共预算拨款支出46257.27万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门预算支出较上年增加7824.73万元，增加原因是将基本养老保险缴费全部列入了本部门预算、职工医疗保险按政策调增、人员工资正常晋升。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入46257.27万元，其中一般公共预算拨款收入46257.27万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加7824.73万元，增加原因是将基本养老保险缴费全部列入了本部门预算、职工医疗保险按政策调增、人员工资正常晋升；2020年本部门财政拨款支出46257.27万元，其中一般公共预算拨款支出46257.27万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加7824.73万元，增加原因是将基本养老保险缴费全部列入了本部门预算、职工医疗保险按政策调增、人员工资正常晋升。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。（图3）

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出46257.27万元，较上年增加7824.73万元，主要原因是将基本养老保险缴费全部列入了本部门预算、职工医疗保险按政策调增、人员工资晋升。

（图3）

2、支出按功能科目分类的明细情况。（图4）

本部门2020年当年一般公共预算支出46257.27万元。其中：

（1）教育管理事务支出（2050199）586.1万元，较上年增加346.08万元，原因是将基本养老保险缴费全部列入了本部门预算、职工医疗保险按政策调增、人员工资正常晋升。

（2）普通教育（20502）43764.65万元，较上年增加7194.3万元，原因是将基本养老保险缴费全部列入了本部门预算、职工医疗保险调增、人员工资正常晋升。

（3）中等职业教育（2050302）1636.71万元，较上年增加300.42万元，原因是将基本养老保险缴费全部列入了本部门预算、职工医疗保险调增、人员工资正常晋升。

（4）特殊教育（2050701）122.61万元、较上年增加36.68万元，原因是将基本养老保险缴费全部列入了本部门预算、职工医疗保险调增、人员工资正常晋升。

（5）文化旅游体育与传媒支出（20703074）147.2万元。较上年增加13.06万元，原因是将基本养老保险缴费全部列入了本部门预算、职工医疗保险调增、人员工资正常晋升。

（6）其他教育支出（20599）0万元，较上年减少65.82万元，原因是统计口径及科目发生变化，2019年区学生资助中心预算65.82万元列在其他教育支出科目，2020年按支出功能分类科目明细中无其他教育支出科目，学生资助中心预算列在普通教育支出下的其他普通教育支出科目中。

（图4）

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明（图5）。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出46257.27万元，其中：

工资福利支出（301）45934.4万元，较上年增加了7823.38万元，主要原因是将基本养老保险缴费全部列入了本部门预算，职工医疗保险调增，人员工资正常晋升。

商品和服务支出（302）105.92万元，较上年减少了2万元，原因是严格执行各级关于过紧日子相关要求，压缩一般性开支。

对个人和家庭的补助支出（303）215.45万元，较上年增加了1.84万元，主要原因是退休人员退休费正常调增。

资本性支出（310）1.5万元，较上年增加1.5万元，原因是统计口径发生变化，2019年按支出经济分类科目中无资本性支出科目。

（图5）

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明（图6）。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出共46257.27万元，其中：

机关工资福利支出（501）281.64万元，较上年增加59.63万元，主要原因：一是将基本养老保险缴费全部列入了本部门预算；二是职工医疗保险调增；三是人员工资正常晋升。

机关商品和服务支出（502）20.8万元，较上年增加2.79万元，主要原因是2020年公务员车补预算增加。

机关资本性支出（503）1万元，较上年增加1万元，原因是统计口径及科目发生变化，2020年将政府采购预算1万元列入机关资本性支出预算，上年政府采购未列入机关资本性支出预算。

对事业单位经常性补助（505）45737.88万元，较上年增加7758.97万元，主要原因是将基本养老保险缴费全部列入了本部门预算；二是职工医疗保险调增；三是人员工资正常晋升。

对事业单位资本性补助（506）0.5万元，较上年增加0.5万元，原因是上年无对事业单位资本性补助预算。

对个人和家庭的补助（509）215.45万元，较上年增加1.84万元，原因是退休人员退休费正常调增。

                       (图6）

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1万元，较上年没有增减，主要原因是认真执行上级有关规定，严格控制“三公”经费预算支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年没有增减，主要原因是2019年和2020年，本部门无因公出国（境）费经费预算；公务接待费1万元，较上年没有增减，主要原因是认真执行上级有关规定，严格控制公务接待费预算支出；公务用车运行费0万元，较上年没有增减，主要原因是2019年和2020年，本部门无公务用车运行费预算；公务用车购置费0万元，较上年没有增减，主要原因是2019年和2020年，本部门无公务用车购置费预算。

2020年本部门当年会议费预算0.5万元、较上年没有增减。主要原因是认真执行上级有关规定，严格控制会议费预算支出。

2020年本部门当年培训费预算0.3万元，较上年没有增减。主要原因是认真执行上级有关规定，严格控制培训费预算支出。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2019年底，本部门所属预算单位共有车辆8辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况。

  2020年当年本部门政府采购预算共1万元，其中政府采购货物类预算1万元，政府采购服务类预算0万元，政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款46257.27万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明。

本部门当年机关运行费预算安排20.8万元，较上年增加2.79万元，主要原因是2020年公务员车补增加。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.    机关运行经费：指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.    “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3.    基本支出：指反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.高中教育：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

第四部分  公开报表