南郑区教育体育局

2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、贯彻党和国家教育体育工作方针、政策和法律法规，拟定全区教育体育改革与发展的规划、政策，并组织实施和监督检查。

2、负责全区教育体育事业的综合管理工作。抓好全区各级各类学校的教育改革和中小学布局结构调整。

3、负责推进全区义务教育均衡发展，指导普通高中教育、职业教育、学前教育、特殊教育和校外教育工作，全面实施素质教育。

4、指导全区教育督导工作，依法、依规或授权开展督政、督学和教育发展水平、质量的监测评估工作。

5、编制下达教育体育经费预算并监督执行；管理教育体育专项资金；统筹管理本级教育体育经费；参与拟定教育体育的经费筹措、拨款、基建投资的政策和管理办法。监督全区教育体育经费的筹措和使用情况；按有关规定管理域外对我区的教育体育援助和教育体育贷款；实施家庭困难学生的资助工作。

6、主管全区的教师和体育人才工作。执行国家关于各级各类学校编制标准，统筹规划和指导学校教职工队伍管理和教育体育人才队伍建设工作；负责全区教师和教练员专业技术职务管理、教职工和体育工作者的培养培训及考核管理工作；负责本系统内人事制度改革、人员调配和政策性劳资福利待遇的审核、报批工作；按照干部管理权限，对教育体育系统领导干部进行教育、培养、管理、任用和监督；配合有关部门做好大中专毕业生的信息咨询和就业指导工作。

7、负责全区各类教育招生考试的组织实施；负责全区各级各类学校的学籍管理和毕业证审核审验工作。

8、负责教育体育基本信息的统计、分析和发布；负责开展教育体育对外交流；指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。

9、负责全区民办教育的综合管理工作，统筹全区民办教育发展，分级负责民办学校及其他民办教育机构设置、撤并和更名的审核、审批管理，负责全区民办教育机构和学校办学行为的监督和指导工作。

10、贯彻国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准，指导推广普通话工作。

11、负责全区教育信息化建设和技术管理工作；负责全区教育教学研究，重大教改实验项目的组织实施和先进优秀教学成果的评选和推广工作。

12、负责全区学校、幼儿园后勤管理、食品卫生安全管理、疾病防控的指导和监督工作。

13、负责教育体育系统安全稳定工作，会同有关部门治理学校周边环境，协调处理教育体育系统的突发事件。

14、统筹规划全区群众体育发展，负责推行全民健身计划，实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导员队伍制度建设，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理；统筹规划全区竞技体育发展，组织参加全市综合性和单项运动会，组织举办全区综合性运动会和单项运动会，组织体育科学研究和科技成果推广。

15、统筹规划全区青少年体育发展，推动体育项目普及，发现并向上级输送体育人才，协调运动员社会保障工作。组织、指导体育宣传和教育工作，培训社会体育指导员队伍。

16、研究拟定全区体育产业发展规划、政策，开拓体育市场，发展体育产业，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票销售管理工作。

17、负责本系统党的建设、党风廉政建设和政风行风建设、精神文明建设和创佳评差工作。

18、承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

汉中市南郑区教育体育局机关行政编制20名，其中：局长1名、副局长2名，派驻纪检组组长1名。使用工勤人员2人。内设机构6个，包括：办公室（行政审批股）、人事股（监察室）、计财股、基础教育股、安监股、体育股。

二、2019年度部门工作任务

2019年教育体育工作总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，以高质量发展为目标。促教学、抓安全、保稳定、强管理、树正气，稳中求进、站位争先、追赶超越，担当实干，持续提高教育质量，全力维护系统平安，不断提升群众体育和竞技体育水平，谱写南郑教育体育事业追赶超越新篇章。

一是加强教育系统党的建设。学习贯彻党的十九大精神，加强党对教育工作的领导，加强党风廉政建设。

二是全面提高教育质量。落实立德树人根本任务，细化常规管理，深化教科研工作，强化部室管理，加快信息化建设步伐。

三是促进各类教育协调发展。规范学前教育管理，推进义务教育协调发展，推进普通高中发展，大力发展职业、成人、民办教育，积极发展校外教育和特殊教育。

四是持续抓好安全稳定。加强安全管理，做好信访稳定工作。

五是大力发展体育事业。

六是不断提升行业形象。强化师德师风建设，深化主题作风建设，加强宣传工作。

七是努力提高保障水平。加强队伍建设，强化督导评估，加强教育经费管理，提升后勤管理水平。

八是扎实抓好教育扶贫。强化义务教育控辍保学，提升精准资助水平，做好苏陕和高校扶贫交流协作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有70个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制4716人，其中行政编制20人、事业编制4696人；实有人员4398人，其中行政17人、事业4381人(含特岗教师84人）。单位管理的离休人员3人。（图1、图2）

             （图1)                      （图2）

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年底，本部门所属预算单位共有车辆8辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款38432.54万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入38432.54万元，其中一般公共预算拨款收入38432.54万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年增加3732.63万元，增加原因：一是将原由财政代列的养老保险和住房公积金财政配套部分列入了本部门预算；二是人员工资调标及正常晋升。2019年本部门预算支出38432.54万元，其中一般公共预算拨款支出38432.54万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增加3732.63万元，增加原因：一是将原由财政代列的养老保险和住房公积金财政配套部分列入了本部门预算支出；二是人员工资调标及正常晋升。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入38432.54万元，其中一般公共预算拨款收入38432.54万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加3732.63万元，增加原因：一是将原由财政代列的养老保险和住房公积金财政配套部分列入了本部门预算；二是人员工资调标及正常晋升。2019年本部门财政拨款支出38432.54万元，其中一般公共预算拨款支出38432.54万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加3732.63万元，增加原因：一是将原由财政代列的养老保险和住房公积金财政配套部分列入了本部门预算；二是人员工资调标及正常晋升。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出共计38432.54万元，较上年增加3732.63万元，增加原因：一是将原由财政代列的养老保险和住房公积金财政配套部分列入了本部门预算；二是人员工资调标及正常晋升。

2、支出按功能科目分类的明细情况。（图3）

本部门2019年一般公共预算支出38432.54万元。其中：人员经费  38324.62万元，公用经费107.92万元，专项经费0万元。具体功能科目分类明细如下：

（1）行政运行（2050101）240.02万元，较上年增加76.31万元，增加原因：一是将原由财政代列的养老保险和住房公积金财政配套部分列入了本部门预算；二是人员工资调标及正常晋升。

（2）普通教育（2050201）36570.35万元，较上年增加3391.66万元，增加原因：一是将原由财政代列的养老保险和住房公积金财政配套部分列入了本部门预算；二是人员工资调标及正常晋升。

（3）职业高中教育（2050304）1336.29万元，较上年增加127.59万元，增加原因：一是将原由财政代列的养老保险和住房公积金财政配套部分列入了本部门预算；二是人员工资调标及正常晋升。

（4）特殊教育（2050701）85.93万元、较上年增加73.58万元，增加原因：一是将原由财政代列的养老保险和住房公积金财政配套部分列入了本部门预算；二是人员工资调标及正常晋升。

（5）其他教育支出（2059999）65.82万元、较上年增加65.82万元，原因是预算科目变化，区学生资助中心上年预算支出列为其他普通教育支出，2019年列为其他教育支出。

（6）文化旅游体育与传媒支出（20703074）134.14万元。较上年减少2.32万元，原因是体育馆人员减少。

（图3）

3、支出按经济科目分类的明细情况（图4）。

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算拨款支出38432.54万元，其中：其中：人员经费  38324.62万元，公用经费107.92万元，专项经费0万元。具体经济科目分类明细如下：

工资福利支出（301）38111.02万元，较上年增加了5534.54万元，主要原因如下：一是2019年将原由财政代列的养老保险和住房公积金财政配套部分列入了本部门工资福利支出预算；二是人员工资调标及正常晋升；三是统计口径及科目发生变化，将医保金从原来的对个人和家庭的补助科目改列为工资福利支出科目。

商品和服务支出（302）107.92万元，较上年减少了51.88万元，原因是严格执行各级关于过紧日子相关要求，压缩一般性开支，2019年公用经费标准降低及上年将区青少年活动中心非税收入纳入了本部门预算。

对个人和家庭的补助支出（303）213.61万元，较上年减少了1750.02万元，主要原因是统计口径及科目发生变化，将医保金从原来的对个人和家庭的补助中医疗费补助科目改列为工资福利支出中的医疗保险缴费支出科目。

（图4）

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明（图5）。

2019年本部门一般公共预算拨款支出共38432.54万元，其中：人员经费38324.62万元，公用经费107.92万元，专项经费0万元。具体政府预算支出经济分类明细如下：

机关工资福利支出（501）222.01万元，较上年增加84.68万元，主要原因：一是2019年将原由财政代列的养老保险和住房公积金财政配套部分列入了本部门预算，二是人员工资调标及正常晋升；三是统计口径及科目发生变化，将医保金从原来的对个人和家庭的补助科目改列为工资福利支出科目。

机关商品和服务支出（502）18.01万元，较上年增加8.51万元，增加89.6%，原因是虽然我单位按照中省要求压缩了一般性支出，同口径相比上年减少1.51万元，但是由于2019年财政预算统计口径及部分科目变化，将上年列入人员经费的公务交通补贴，本年列入了机关商品和服务支出，导致本部门今年机关商品和服务支出增加。

对事业单位经常性补助（505）37978.91万元，较上年增加5389.46万元，主要原因是一是2019年将原由财政代列的养老保险和住房公积金财政配套部分列入了本部门预算，二是人员工资调标及正常晋升；三是统计口径及科目发生变化，将医保金从原来的对个人和家庭的补助科目改列为工资福利支出科目。

对个人和家庭的补助（509）213.61万元，较上年减少1750.02万元，原因是统计口径及科目发生变化，将医保金从原来的对个人和家庭的补助科目改列为工资福利支出科目。

                       (图5）

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出1万元，较上年减少1万元（50%），减少的主要原因是公车改革，本部门无公务用车，2019年无公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费0万元，较上年无增减（0%）,主要原因是2018年、2019年本部门无人员因公出国（境）；公务接待费1万元，较上年无增减（0%）,主要原因是本部门继续贯彻执行中央八项规定和公务接待管理办法，厉行节约，严格控制公务接待标准和人次。公务用车运行维护费0万元，较上年减少了1万元（100%），减少的主要原因是由于公车改革，2019年本部门无公务用车；公务用车购置费0万元，较上年无增减（0%），原因是2018年、2019年本部门无公务用车购置。

会议费预算0.5万元、较上年减少7.3万元（93.6%），主要原因是本部门下属单位区青少年活动中心上年承担全区大型会议活动，上年预算列支了会议费。培训费预算0.3万元，较上年减少0.5万元（62.5%），主要原因是严格执行中省市区各项规定，精简、规范培训活动开支。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年本部门机关运行费预算18.01万元，较上年增加8.51万元（89.6%），原因是虽然我单位按照中省要求压缩了一般性支出，同口径相比较上年减少1.51万元，但是由于2019年财政预算统计口径及部分科目变化，将上年列入人员经费的公务交通补贴，本年列入了机关运行经费，因此2019年本部门机关运行经费增加。

（八）政府采购情况。

  本部门2019年政府采购预算2万元，较去年政府采购预算0万元相比，增加2万元，主要原因是2019年机关列支购置电脑等办公设备预算。

八、专业名词解释

1. 机关运行经费：指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.财政拨款收入：指由区级财政拨款形式形成的部门收入。按现行管理制度，财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

3.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

综合报表：

汉中市南郑区教育体育局2019年部门综合预算公开报表